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采购控制程序

1目的

对采购过程及供方进行控制，以确保采购的产品符合规定要求。

2适用范围

适用于公司原材料采购及供方提供服务的控制，对供方进行选择，评价和重新评价。

3职责

3.1计划部

3.1.1负责采购产品（设备除外）的归口管理，负责组织对供方的调查、评价和选择，并对供方的供货业绩和能实施影响的环境因素每年进行重新评价，建立供方档案；负责外包的采购。

3.1.2负责收集采购信息、制定采购计划、组织原材料的采购，贮存和发放。

3.2技术部负责编制采购原材料的技术标准。

3.3质量部负责原材料的进货验证。

3.4体系管理办公室(质量部)参与供方的评价与选择；参与对供方的供货业绩定期（年）和可施加影响的环境因素进行评价，确定合格供方名单。

3.5生产部负责外包产品的控制。

3.6设备部负责电力资源、设备安装检修及小型工程项目外包劳务的控制。

3.7人力资源部负责外包劳务工的控制。

3.8行政部负责基础设施维修和生活垃圾清运外包的控制。

3.9技术副总经理批准合格供方名单。

4工作程序

4.1采购产品的分类

技术部负责制定采购原材料的技术标准及《原材料重要性分类及管理办法》，根据其对随后的产品实现和对最终成品的影响程度及用量大小，决定对供方及采购产品实施分类管理，可分为：

a)A类（关键物资）：影响产品关键性的原材料；

b)B类（重要物资）：影响产品的重要性能的原材料；

c)C类（一般物资）：影响产品的一般性能且用量较大的原材料；

d)D类（辅助物资）：影响产品的一般性能且用量不大的原材料。

4.2采购产品的分类管理

a)A类原材料的供方应重点控制，新供方除在上海金属交易所和伦敦金属交易所挂牌的电工用铜、铝外，按4.3.1、4.3.2规定进行评定，每一种原材料的供方原则上不少于2家。

b)B类原材料的供方可一般控制，新供方按4.3.1条c)、d)、f)及

4.3.2条a)、b)、c)、e)进行评定，每一种原材料的供方原则上不少于3家。

c)C类、D类原材料的供方由计划部按采购原材料的技术标准控制采购。

原材料的供方根据交货期、价格、进货检验、使用过程中的质量状况、库存以及售后服务实施动态管理。

4.3供方评价和控制

4.3.1供方的评定依据

a)企业管理水平和质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况；

b)供方业绩；

c)产品质量、价格、交付能力、售后服务以及对反馈信息采取措施的力度和有效性；

d)对寻价、报价与邀请投标和招标的反应；

e)产品信誉及有关顾客满意程度的资料和数据；

f)其产品经过本公司样品检验、工艺验证、批量使用未发现不合格现象，证明其产品不仅具有良好稳定的工艺性能，而且能够满足公司最终成品的要求。

4.3.2新供方的评定程序

a)新增供方由计划部根据采购信息提出报告，管理者代表批准后实施；

b)样品检验：技术副总经理批准后，采购供应部收集样品交质量部检验，样品检验报告不得超过1个月，样品检验不合格的供方不能进入评定程序；

c)工艺验证、小批试用：技术部根据样品检验报告签发工艺验证与小批试用（采购）通知，并编定《工艺试验管理》对验证、试用日期、试用批量、验证产品、范围及性能、验证报告日期及有关要求作出明确规定；

d)对供方的考察：主要调查生产能力、检测能力、财务及技术开发能力，按附录A规定表格交供方填写。必要时计划部提出考察报告、经技术副总经理批准后实施实地考察评定；

e)根据评定和样品与批量试用的检测结果，计划部提出《供方评定表》（见附录B）；

4.3.3供方的重新评价

a)对已建立供需关系的供方主要以产品质量、交货期、价格、包装和售后服务及对反馈信息采取措施的力度和有效性等方面进行评定，实施动态管理；

b)质量部提供供方产品质量检验分析资料；

c)计划部收集评价资料，确定合格供方名单；

e)供方产品如出现严重质量问题，计划部向供方发出《原材料质量异常情况通知单》（见附录C）计划部6个月内不得向该供方订货，如二次发出通知单而质量没有明显改进的，应取消供货资格；

f)确因供方产品质量缺陷（包括运输、装卸、搬运、包装等）给本公司造成经济损失的，由计划部负责追究其责任；

g)计划部每年组织对合格供方进行一次重新评价，填写《供方业绩评定表》（见附录D），评价时按百分制，质量平分占65%，按期交货评定15%，其他（如价格、包装、售后服务、有效性等）占20%。评定总分连续二年低于85分（或质量评分低于58.5分）应取消其合格供方资格；如需留用，应报技术副总经理批准，但应加强对其供应产品的进货验证，并执行4.3.2a)条款；

h)评价合格，可作为合格供方并纳入下年度合格供方名单；

i)计划部应建立对供方选择、评价和重新评价记录档案。负责就合格供方名称及相关资源变更的内、外部沟通。

4.4采购信息