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目标、指标、管理方案控制程序
1目的
规范公司目标、指标和管理方案的制定、批准、修改，从而确保各目标、指标的制定与方针及相关需求保持一致和完整。
2范围
适用于公司管理体系目标、指标和管理方针的制定、更改与实施。
3职责
3.1总经理负责批准公司质量目标，环境、职业健康安全目标、指标和环境职业健康安全管理方案。
3.2管理者代表负责组织公司质量目标，环境、职业健康安全目标、指标的制定和评审工作，负责组织环境、职业健康安全管理方案的评审工作。
3.3质量部负责公司质量目标的制定，负责监督检查质量目标，环境、职业健康安全目标、指标的实现。
3.4生产部负责公司环境、职业健康安全目标、指标，环境、职业健康安全管理方案的制定。
3.5各部门、车间负责本部门、车间的质量目标，环境、职业健康安全目标、指标，环境、职业健康安全管理方案的制定与实施。
4工作程序
4.1目标与指标
4.1.1公司的质量目标的制定要与管理方针相一致，应包括满足产品要求所需的内容，应能测量或定性地进行表述，应具有可操作性、可实现性、可检查性。应确保在公司的各职能部门、车间和各层次上展开、实现。
4.1.2公司对环境管理体系范围内环境加以识别，并经评审确定重要环境因素，生产部按方针要求结合自身环境因素的重要性、经济技术等方面可行性、相关方的要求等实施修订环境指标、目标。
4.1.3生产部根据公司重大危险源制定职业健康安全目标、指标，经总经理批准后，按照公司安全生产管理办法，公司安全风险保证金管理办法与各部门签定安全责任状，并下达年度安全考核指标。
4.1.4公司每年12月制订次年的质量目标并以《质量管理工作计划》（见附录A）形式下发。各部门、车间应将公司的质量目标，环境目标指标加以展开，制定本部门、车间质量目标，环境目标指标并分别报质量部、生产部备案。
4.1.5生产部每月汇总安全、管理方案目标、指标完成情况，质量部每月汇总产品质量目标完成情况，检查情况记录于《目标、指标完成情况检查表》（见附录B）中。对达不到目标、指标的责任单位和车间按《纠正和预防措施控制程序》进行改进，确保一体化管理目标、指标的总体完成。
4.1.6目标、指标完成情况由质量部汇总，提交公司每年的管理评审时进行总评审，并依据评审结果制定相应的纠正措施。
4.2管理方案
4.2.1管理方案的编制
a)生产部根据公司环境、职业健康安全目标、指标，重要环境因素、重大危险源及改进要求制定《管理方案》（见附录C），经管理者代表审核，总经理批准后实施，并编制《目标、指标与管理方案一览表》（见附录D）。
b)环境管理方案、职业健康安全管理方案应考虑以预防工伤、火灾、爆炸事故为目的的技术措施，购置劳动安全卫生、环境保护的检测仪器和实验设备，；劳动保护、环境保护的宣传教育设施，女职工劳动保护设施、减轻职工劳动保护、环境保护的宣传教育设施，女职工劳动保护设施、减轻职工劳动强度的措施和其他进行控制。
c)各部门、车间对本部门、车间所评价出的重要环境因素、重大危险源按相应的管理和控制措施进行控制。
4.2.2管理方案主要包括以下内容：
a)依据的目标与指标；
b)方法措施、技术手段；
c)责任单位或岗位；
d)预算经费；
e)开始时间和完成时间；
f)验证时间等。
4.2.3管理方案的更改
当措施发生变更、目标、指标变化或公司的活动、产品或运行条件发生变化等情况，需要更改管理方案时，由各部门、车间以《文件更改通知单》的形式交生产部确认，经管理者代表审核，总经理批准后由生产部按《文件控制程序》进行更改。
4.2.4管理方案的实施与监督验证
a)管理方案下发至各相关职能单位具体实施，由生产部负责对方案的实施进度与效果等进行监督和验证，验证时间依据管理方案安排。管理方案中涉及安技环保设施项目的，项目竣工后，经一个月试运行正常后，由主管副总经理、生产部、设备部及使用部门的有关部门人员按设计要求和国家法律法规要求进行验收。
b)安全、环保治理项目竣工验收合格投入使用后，应严格执行设计单位的操作规程和维护保养要求，生产部负责解释和组织培训操作
人员，设备部按生产设备管理要求进行管理，确保设备处于完好状态。
5《目标、指标、管理方案控制过程流程图》见附图。
6相关文件
6.1《文件控制程序》
6.2《纠正和预防措施控制程序》
7记录
7.1《质量管理工作方针》
7.2《管理方针》
7.3《目标、指标与管理方案一览表》
7.4《目标、指标完成情况检查表》
7.5《文件更改通知单》
附图
目标、指标、管理方案控制过程流程图
总经理
管理者代表
体系办
生产部
各部门、车间
批准批准
批准
批准
审核审核
审核
审核
记录检查、验证质量管理工作计划制定质量目标
记录
检查、验证
质量管理工作计划
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