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生产和服务提供控制程序

1目的

对生产和服务提供过程各环节和因素进行控制，确保生产和服务过程规定的方法和要求在受控状态下进行，确保产品服务满足要求的质量。

2适用范围

适用于公司对电线电缆产品生产和服务提供的控制、过程的确认、标识和可追溯性、产品防护的控制、管理。

3职责

3.1生产部是生产和服务过程的归口管理部门；负责指挥、协调生产和服务提供过程；负责生产计划的编制、半成品的贮存、搬运、防护。

3.2技术部

a)负责特殊过程、关键工序质量控制点的确认；

b)负责提供生产和服务过程所需的技术文件。

3.3质量部

a)负责原材料、铜铝杆、导电线芯、成品检验后的产品检验状态标识及可追溯性；

b)负责在用监视和测量设备的校验。

3.4仓库

a)负责原材料的标识及可追溯性管理、贮存、发放、防护

b)负责成品及其组件贮存、交付、防护；。

3.5物流中心负责交付的原材料、半成品、成品的运输及运输中产品标识防护管理。

3.6销售部

a)负责识别顾客要求并及时传递至各有关部门；

b)负责成品的交付和交付后服务活动的实施。

3.7客服部负责成品交付后服务活动的实施。

3.8人力资源部

a)负责组织生产过程人员的配备和关键工序人员的培训；

b)负责劳务人员的管理。

3.9设备部

a)负责生产所需设备的配备、管理；

b)负责组织生产设备的大修。

3.10各生产车间

a)负责按生产计划组织产品的生产、防护；

b)负责所生产产品的标识及可追溯性；

c)负责所用设备、监视和测量设备的日常维护。

3.11体系管理办公室（质量部）负责生产和服务过程中发生的质量异常信息的处理、验证，并提出公司内部质量奖罚意见。

4工作程序

4.1获得产品特性的信息

4.1.1销售部应按《与顾客有并的过程控制程序》，技术部应按《设计和开发控

制程序》，为生产部、相关部门、车间及时提供产品特性的信息。特定的合同、

产品应编制质量计划指挥现场管理。

4.1.2技术部根据产品特性信息，组织提供完整的工艺技术文件。对应响产品质量的关键工序质量控制点必须编制作业指导书。

4.1.3生产部根据工艺文件规定及销售部的销售计划，考虑库存情况，结合车间生产能力，编制公司《生产计划》，经负责人批准后以月度为周期，其编制应符合《生产计划编制规定》。

4.1.4生产部每周组织召开公司生产调度会，检查上周生产情况，具体布置、协调本周生产技术准备工作及生产速度。

4.1.5车间计划员根据《生产计划》制定《生产作业计划》，经车间主任批准后安排生产。

4.2过程确认

4.2.1公司的特殊过程是中压交联绝缘挤出工序和铜导体退火工序，由技术部编制《特殊过程控制规定》对特殊过程的确认方法、要求、设备认可、人员资格及过程的再确认进行规定，设备部、人力资源部、生产车间、质量部按规定履行各自职责，确保特殊过程受控。

4.2.3关键工序质量控制点

除对特殊过程控制外，技术部应制定《关键工序质量控制点管理办法》，将影响产品质量的部分工序确定为关键工序质量控制点，对设备、人员、产品及过程监控提出明确要求。

4.3生产服务过程所需人员由人力资源部配备，其资格和培训由人力资源部按《人力资源控制程序》规定进行管理。

4.4各部门、车间应遵守工艺纪律，凡投产的原材料应符合工艺规定；生产现场使用的工艺技术文件应是现行有效版本；车间工艺人员应指导和监督各工艺规程正确实施，适时向操作者进行技术指导。

4.5各车间应使用适宜的生产服务设施（除生产设备外，还包括对各种工装、模具、辅具的控制），设备部编定《设备点检规定》、《设备操作证管理》、《生产设备使用管理规定》、《设备维护保养管理规定》、《生产设备润滑管理规定》、《设备交接班规定》给出对设备进行维护保养及管理的要求。

4.6各车间应确保适宜的生产服务环境；生产部负责对生产服务环境的适宜性进行监督管理；具体按《产品的监视和测量控制程序》规定执行。

4.7各有关部门负责按《监视和测量装置的控制程序》规定对生产服务运作配备适宜的监视与测量设备，并对产品特性实施监视和测量；生产中，各车间、

质量部应按《产品的监视和测量控制程序》规定履行各自的职责，做好自检、

互检、专检，并做好相应的记录，不合格品不得转序或交付。

4.8标识和可追溯性

为确保正确、清晰反映产品（或过程）状态属性、处理或使用要求，并对每个或每批产品提供识别依据的唯一性标志，公司进厂原材料、半成品、成品均应予以标识，并分阶段实现可追溯性。

4.8.1进公司原材料采用标牌、标签标识，由仓库编定《库存原材料标识及批号管理办法》做出具体规定。

4.8.2各车间负责对本车间原材料、半成品、成品采用适宜的标牌或