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**电缆实业有限公司制度文件文件编号：原辅材料、成品入库流程准则20XX-X-

**电缆实业有限公司制度文件

文件编号：

原辅材料、成品入库流程准则

20XX-X-X发布

20XX-X-X实施

**电缆实业有限公司发布

原辅材料、成品入库流程准则

第一、原辅材料入库流程准则

1目的

本准则规定了****电缆有限公司（以下简称为**电缆）原辅材料进仓流程的管理方法，通过规范原辅材料的进仓手续办理和验收，保障正常生产所需材料质量的稳定和进仓手续齐全规范，提高进仓材料和应付账款的管理力度。

2范围

适用于**电缆所有外购原辅材料、外购零配件和外购成品的进仓控制。

3职责

3.1物流部

3.1.1仓管员负责按照本流程所规定的要求做好所有原、辅材料及零配件的进仓、管理和数据统计。

3.1.2搬运工负责车间领用原材料装卸和存放。

3.1.3ERP输单员负责出仓材料ERP数据的录入。

3.1.4采购人员负责来料进仓的异常协调和单据审核。

3.1.5物流科长负责来料进仓的工作协调。

3.2质管部

负责来料质量的检验。

3.3财务部

负责ERP单据的审核和应付款的记录并协助有色金属材料的进仓验收，对ERP数据的录入进行指导和监督。

3.4生产部

材料员参与重点材料的进仓验收。

4工作流程

4.1原材料及零配件进仓

4.1.1外来送货车辆到厂后，送货司机依据《外来货车业务办理指导书》与材料组长联系收货事宜。

注：正常上班时间内到货的材料由送货司机到厂后与材料组长联系，下班后到货的材料，采购人员应在下班前通知材料组到货时间。

4.1.2材料组长安排对应仓管员或搬运工将送货车辆带至装卸区域。由仓管员安排/监督搬运工卸货。

4.1.3搬运工按照所卸材料的包装及质量特性，结合实际情况做好防护后方可卸货，并存放于仓管员指定的材料待检区。

4.1.4卸货完毕后，仓管员对数量予以清点，并在供方送货单上确认签收。

注：若是有色金属材料的进仓，其数量确认必须由物流仓管、车间材料员和财务监磅人员三方共同现场确认签收。对于退货或发外的有色金属材料也应由三方共同确认数量，由材料仓管或组长及时通知相关人员。

4.1.5材料签收后，若送货车辆还有自带货物，仓管员应给予办理放行手续，方便其离厂。

4.1.6仓管员应填制《原材料报检反馈单》向质管部进行报检。质管部反馈质量合格后方可发放车间使用。若质管部判定该批材料不合格，仓管员应予以隔离标识，并及时通知采购人员处理。可参照《不合格品控制程序》执行。

4.1.7仓管员每天下班前应将当日进仓材料数量单据交由ERP输单员输入ERP系统，并打印ERP《外购入库单》一式四联，交部门经理审核后予以分发，一联存根（白），一联采购报销（黄），一联财务记账（红），一联财务核销（绿）。

4.2外购成品的进仓

由成品组参照本流程执行。

5附则

5.1相关文件

《不合格品控制程序》

5.2相关质量记录

《外购入库单》

附表、外购入库单

收料仓库：日期：编号：

供应商：订单号码：

供方送货单号：

序号

物料编码

物料名称

规格型号

单位

数量

单价

金额

合计总金额：

人民币：（小写）￥

审批：采购/计划：仓管员：制单：

第二、成品入库流程准则

1目的

本准则规定了****电缆有限公司（以下简称为**电缆）成品进仓流程的管理方法，通过规范成品的进仓手续办理和交接确认，保障成品进仓的有序进行和仓库账物准确，为财务核算和营销部的发货计划提供有力支持。

2范围

适用于**电缆车间完工成品的进仓控制。

3职责

3.1物流部

3.1.1仓管员负责按照本流程要求做好所有车间完工成品的进仓、管理和数据的统计和审核。

3.1.2搬运工负责协助成品仓管对入库成品进行清点和分类存放。

3.1.3物流部ERP输单员负责/协助ERP单据的入账审核。

3.1.4物流科长负责成品进仓的工作协调

3.2质管部

负责完工成品的质量检验和合格证发放。

3.3财务部

负责ERP单据的审核，对ERP数据的录入进行指导和监督。

3.4