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品质过程作业流程规范

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文件编号

CT-WI-QA-010

版本号

A/0

制订日期

2020/6/8

生效日期

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修订者

CT-WI-QA-010

品质过程作业流程规范

A/0

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目的：

为了规范品质管理部各段作业流程，提高检验效率，使各段工作有序展开。

范围：

使用与成泰科技品质各段管理工作

定义：

各段：指来料检验段、生产管理制程检验段、机械加工制程检验段，成品检验段、出货检验段

职责：

生产管理部：配合按此流程作业

机械加工部：配合按此流程作业

研发中心：负责BOM产品的设计图纸，成品图纸分解加工图，组装作业指导书，指导纠正零件生产；

品质管理部：按照此流程进行作业，并定期对此流程优化更新；

计划经营部：负责监督调动生产计划完成情况，必要时快速做出调整，保证生产计划准时完成

销售部：必要时配合品质与客户

4.0过程

4.1来料检验管理流程（附图一）

4.2机械加工部制程管理流程（附图二）

4.3生产管理部制程管理流程（附图三）

4.4设备出货管理流程（附图四）

附图一

流程

职责及相关记录

说明

仓库、技术部：《送货单》

采购部：提供供方产品质量合格证明如：《检测报告》、《材质证明》等。

相关部门对《送货单》及《物料送检单》进行核实后通知品质部进行检验。

采购部需向品质部提供供方产品质量合格证明。

品质部进料检验：

《进料检验记录》

依据检验标准、产品图纸、封样、顾客要求及有关采购协议/订单等进行检验。

品质部进料检验、仓库仓管员：《标识卡》

检验合格后，在《标识卡》上注明检验状态及日期。

品质部进料检验：《物料送检单》

仓库仓管员：《送货单》、《入库单》、《标识卡》

仓库在确定品质部检验合格并在《标识卡》上注明后办理产品入库手续。

技术部、品质部、生产部、采购部、总经理/代表：《不合格品评审表》

采购部：通知供应商有必要《供应商纠正与预防措施联络单》

品质部开具《不合格品评审表》，示情况决定召开评审会议或由相关部门填写并由总经理/代表核评审意见

品质部进料检验于《标识卡》上注明“让步接收”。

仓库：《送货单》、《入库单》、《标识卡》。

通过各相关部门评审，由管代于《不合格品评审表》上结论“让步接收”后，品质于本批来料《标识卡》上注明状态。

仓库对“让步接收”的物料作好标识，并在发料时做好记录。

品质部进料检验于《标识卡》上注明“退货”

仓库对判定“退货”的物料作好标识，并隔离摆放。

采购部：《不合格品处置单》、《供应商考核与评估》。

采购部通知供应商和仓库办理退货手续。

附图二

附图三

流程图

职责及相关记录

说明

销售部：《客户订单》、顾客对产品的具体要求、《设备规格书》

销售部根据顾客订单作好《出货计划》连同“顾客对产品的具体要求”和《发货通知单》及时分发给采购部、PMC、品质部和仓库。

PMC/生产：《生产计划》。

PMC/生产按照顾客订单、《出货计划》制定《生产计划》，并要求生产部按计划生产。

包装：《生产日/周/月报表》。

生产部车间按《生产计划》进行生产，并将日生产信息提交于PMC处理。

品质部成品检验：《设备制程履历表》、检验状态标签。

品质部成品检验按设备全检办法、顾客要求、《检验指导书》、《工艺文件》《技术协议》等进行检检，检验合格后加盖“合格”印章或签字。记录并保存。

生产部通知调试组设备进入调试阶段《设备过程履历表》

调试组根据设备。

品质部成品检验：

《不合格品评审表》、《不合格品处置单》、不合格标签

产品不合格时，由品质开具《不合格品评审表》，必要时召开相关部分评审会议，执行《不合格品控制程序》。

品质部：与顾客沟通结果、《不合格品评审表》

品质部成品检验：“让步接

根据销售部直接与顾客沟通的结果，若顾客能让步接收，销售部在《不合格品评审表》上签属“让步接收”，品质在产品标识卡上加盖“让步接收”印章。

生产部：《返工返修单》

品质部成品检验：

《返工返修单》、标识卡、返工返修印章。

生产：隔离标识并执行返工返修。

需返工返修的产品，若是本司车间生产，则直接由品质开具《返工返修单》由生产部执行返工返修；若是供应商送达的成品，则由品质部开具《返工返修单》。采购部通知供方进行返工返修，必要时对供方的返工返修过程进行督导。品质对返工返修后的产品进行复查，直至合格后方能进入下工序。

附图四

流程图

职责及相关记录

说明

计划经营部部：《出货计划》、顾客对产品的具体要求、