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文件编号
秘密
不良品处理操作指引
上级流程
二级流程
三级流程
√
流程页次
1/3
文件编号
CT-WI-PR-001
版本号
A/0
制订日期
2020/6/19
生效日期
2020/6/20
批准
审核
编写
文件修订记录
序号
版本变更
修订页次
所修订内容的摘要
修订日期
修订者
CT-WI-PR-001
不良品处理操作指引
A/0
PAGE\*Arabic2/NUMPAGES\*Arabic3
目的
为了规范公司不良品程序有效展开，保证过程有序顺畅进行。
适用范围
公司内过程不良品处理使用。。
权责
计划经营部：负责不合格品的数量与账目一致，同时安排不合格品返修计划，不能返修货报废单签核，不合格品补料安排；
采购部：负责协助品质把不合格品及时反馈给供应商，协助不合格品的处理，监督供应商改善状况；
生产管理部：按不合格品管理程序对过程进行要求处理，对现场发现不良要及时反馈给直属领导，同时进行区分；
研发部：对生产过程不合品的返工及后续预防进行技术支持；
品质部：对不良品确认进行标识，书面反馈，不合格品的评审及结果跟进；
定义
操作流程
供应商
供应商
良品库
1、来料不良处理
检验
检验
通知采购退回供应商
通知采购退回供应商
不合格合格
不合格
合格
不良品库
不良品库
供应商原因退仓单2、生产不良处理
供应商原因
退仓单
品质确认生产过程不良返修/换货（需通知采购）
品质确认
生产过程不良
返修/换货（需通知采购）
生产原因
生产原因
返修/报废
返修/报废
产品报废
产品报废
报废申请
品质确认
PMC签核
部门签核
总经理批准
由责任人签写《报废申请单》
报废描述“报废的原因说明”
确认状态
确认数量保证库存数，是否补料
决定是否报废
最终批准，交成本核算部门
3、报废处理：
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