TS标准体系审核要点.docVIP

TS审核关键点

一、最高管理者审核关键点:

1.组织质量方针是什幺?是怎样制订出来?制订依据是什幺?有书面质量方针吗?是否沟通到组织全体职员?

2.组织质量目标有哪些?是否包含组织总目标?各职能部门目标和各层级目标为何?制订质量目标依据是什幺?目标是否能够测量?制订质量目标是否在期限内达成?制订质量目标是否符适用户期望?

3.现在质量目标达成情况怎样?对于未达成质量目标是否采取了相关方法?

4.最高管理者是经过什幺方法把用户要求和法律法规要求沟通到组织各个层级和全体职员?我们是怎样遵守这些法律法规?

5.最高管理者是怎样知道组织资源需求?是否提供了适用资源?

6.最高管理者怎样了解以用户为中心理念?是经过什幺路径什幺方法了解用户满意度?对于用户不满意项是怎样处理?

7.用户投诉是怎样处理?假如没有发生用户投诉,是否就意味用户满意呢?

8.组织有哪些激励职员方法?最高管理者了解职员满意度吗?

9.最高管理者是怎样分配各个部门职能?怎样分配各级管理人员权责?

10.最高管理者怎样了解连续改善?有哪些地方需要连续改善?是否有具体计划?连续改善有效性怎样?

11.最高管理者是怎样监控产品质量?监控结果是否能达成预期效果?

12.最高管理者是怎样监控职员工作绩效?现在采取手段有效吗?

13.最高管理者是怎样监控职员工作质量?又是怎样提升职员工作技能?

14.组织是否制订了经营计划?哪些人知道企业经营计划?质量目标是否包含在经营计划中?

15.全部生产过程、各个班组(包含白班和夜班,是否设置了质量控制人员?当出现重大质量事故时,负责质量人员是否有停止生产权力?负责质量人员是否开具过生产停工单?最高管理者参与了吗?

16.当出现质量问题,该信息是否第一时间汇报到有采取纠正方法权力管理阶层?

17.是否设置了管理代表?管理代表职责是什幺?管理代表参与了哪些质量活动?

18.是否设置了用户代表?用户代表职责是什幺?用户代表是否参与了组织内部分质量会议或质量活动?用户代表是否就选择特殊特征、制订质量目标、实施纠正和预防方法、产品设计等方面发表

过自己意见或提议?采纳了吗?

二、管理代表审核关键点:

1.组织是否建立了书面化内部审核程序?内部审核相关统计是否被维持?

2.组织是否对审核方案进行策划?方案是否考虑到过程关键性,区域关键性和以往审核结果?

3.是否要求了审核准则,范围,频次和方法?内部审核是否涵盖了全部和质量管理相关过程活动和班次?

4.审核员是怎样选择?选择依据是什幺?审核员有没有审核自己工作?

5.受审区域发觉不符合项是否采取了纠正方法?审核员是否跟踪及验证了纠正方法有效性?

6.是否有制造过程审核计划,是否已经进行了制造过程审核?审核结果怎样?

7.组织是否要求了合适频率在生产各个阶段对产品进行审核?审核结果怎样?

8.管理者代表是怎样提升整个组织对用户需求认知水平?

9.管理者代表是否不定时或定时向最高管理者汇报了质量体系运行效果?提出了那些改善提议?

10.当组织发生重大质量事故时,管理者代表是否参与了处理?

三文控中心审核关键点

1.是否建立了质量手册?质量手册是否要求了质量管理体系范围?是否要求了过程次序和过程相互关系?

2.是否建立了书面文件控制程序,质量统计控制程序,不合格品控制程序,内部审核控制程序,纠正方法程序,预防方法程序和培训程序?

3.是否对质量管理体系所要求文件进行控制?怎样控制?

4.文件发放前是否经过同意?文件变更时是否重新评审和同意?

5.文件更改和文件现行版本状态是否能够识别?

6.使用场所是否能够得到文件最新版本?现场有失效文件吗?

7.外来文件是否能识别?是否在受控下公布?

8.文控中心因为积累知识或法律需要而保留旧版文件能否识别?

9.是否对统计标识,储存,保护,保管期限和处理方法做出了相关要求?

10.是否建立了文件总清单?文件总清单是否定时更换?

11.对用户工程标准或工程规格,包含用户提出工程标准变更,,是否在不超出两周工作日完成评

审,分发和实施?

12.是否保留了工程标准变更后,生产实施日期统计?

13.工程变更完成后,相关控制计划,FMEA等文件是否有作对应变更?

14.用户,法规和当地政府是否要求了一些质量统计最低保留期限?是否按要求实施?

四行政部审核关键点

1.是否建立并维持了书面培训程序?对于影响产品质量工作人员,其能力是怎样识别?识别依据是什幺?

2.职员能力不够时,是否提供了合适培训?培训有效性有评价吗?

3.组织怎样来提升职员认知水平?怎样要求职员为达成质量目标做出贡献?具体有些什幺有效方法?

4.是否对新进职员,转岗职员,临时工,协议工和代理人员进行了培训?

5.是否对