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IT公司员工信息安全管理规范

一、总则

1.1目的与依据

为规范公司信息安全管理，保障公司信息资产安全，保护员工合法权益，依据国家相关法律法规及公司内部管理制度，特制定本规范。本规范旨在提升全体员工的信息安全意识，明确信息安全责任，防范信息安全风险，确保公司业务的持续稳定运行。

1.2适用范围

本规范适用于公司全体在职员工（包括正式员工、试用期员工、实习生、顾问及其他为公司提供劳务的人员）在公司内外从事与公司业务相关的所有活动。公司所有信息系统、硬件设备、网络资源及数据资产的使用与管理均须遵守本规范。

1.3基本原则

1.最小权限原则：员工仅获得完成其工作职责所必需的最小信息访问权限。

2.职责分离原则：关键信息处理流程应分配给不同员工执行，形成相互监督机制。

3.需知原则：员工仅能访问其履行工作职责所必需知晓的信息。

4.预防为主原则：通过技术手段与管理措施相结合，预防信息安全事件的发生。

5.谁主管谁负责，谁使用谁负责：各部门负责人对本部门信息安全负总责，员工对其岗位职责范围内及个人使用的信息系统和数据安全负责。

二、员工信息安全行为规范

2.1账户与密码安全

员工在使用公司各类信息系统时，必须遵守账户密码管理规定。应设置复杂度足够的密码，包含大小写字母、数字及特殊符号，并定期更换。严禁将个人账户密码转借他人使用或泄露给无关人员，严禁使用与账户名相同或过于简单的密码。员工离职或调岗时，须及时办理账户权限变更或注销手续。

2.2办公环境安全

保持办公桌面整洁，涉及公司敏感信息的纸质文档应妥善保管，废弃时须使用碎纸机销毁。离开工作岗位时，务必锁定计算机屏幕或关闭系统，防止信息被非授权访问。不随意放置包含敏感信息的物品，确保个人办公区域的物理安全。

2.3设备安全管理

员工应妥善保管个人使用的公司办公设备（如计算机、笔记本电脑、手机、移动存储介质等），防止设备丢失、被盗或损坏。禁止将公司办公设备借给外部人员使用。便携式设备外出携带时，应采取必要的安全防护措施。设备发生故障或需要维修时，须交由公司指定的专业人员或授权服务商处理，严禁私自拆卸或交由非授权第三方维修。

2.4软件与介质使用规范

严禁私自安装、使用未经公司授权的软件、工具或程序，尤其是来源不明的共享软件、破解软件，以防引入恶意代码或造成知识产权纠纷。公司授权使用的软件，应从官方或公司指定渠道获取。移动存储介质（如U盘、移动硬盘）的使用需符合公司规定，重要数据拷贝需经审批，且使用前必须进行病毒查杀。

2.5电子邮件与即时通讯安全

2.6信息保密与知识产权保护

员工应严格遵守公司保密制度，对在工作中接触到的公司商业秘密、技术秘密及其他敏感信息负有保密义务，不得向任何未经授权的第三方泄露。未经公司许可，不得擅自将公司的技术资料、客户信息、项目文档等对外披露、传播或用于个人目的。尊重并保护公司及第三方的知识产权，不侵犯他人著作权、专利权、商标权等合法权益。

2.7社会工程学防范

提高对社会工程学攻击的警惕性，如冒充领导、同事、IT支持人员或外部合作伙伴进行信息套取、要求转账、索要密码等。对于任何涉及敏感操作或信息提供的请求，务必通过第二种可靠渠道（如当面、已知的办公电话）进行核实确认，不轻信陌生来电、邮件或信息。

三、信息系统安全管理

3.1系统账户与权限管理

信息系统管理员应严格按照“最小权限”和“需知”原则为员工分配账户和权限，并定期进行权限审查与清理。员工账户实行实名制管理，专人专用。系统管理员账户应严格保密，并有特殊保护措施。员工不得利用管理员权限或绕过权限控制进行非授权操作。

3.2系统补丁与漏洞管理

IT部门应建立健全信息系统安全补丁管理机制，及时跟踪、评估并部署操作系统、应用软件及网络设备的安全补丁。对于重要业务系统，应在测试环境验证补丁兼容性后再进行正式部署，确保系统安全稳定运行，有效防范已知漏洞被利用。

3.3安全审计与日志管理

信息系统应开启必要的安全审计功能，对用户登录、关键操作、权限变更等行为进行日志记录。日志应妥善保存，保存期限符合相关规定。IT部门应定期对系统日志进行审查分析，及时发现异常行为和潜在安全风险。

四、数据安全与保密管理

4.1数据分类分级

公司数据根据其重要性、敏感性和保密性要求进行分类分级管理（如公开信息、内部信息、秘密信息、机密信息等）。不同级别数据的处理、存储、传输和销毁应遵循相应的安全管理要求。员工应了解并遵守不同级别数据的操作规范。

4.2数据传输与存储安全

传输敏感数据时，应采用加密等安全方式，避免在不安全的网络环境下（如公共Wi-Fi）传输公司敏感数据。重要数据应存储在公司指定的安全服务器或存储设备中，严禁私自将核心业务数据存储在个人设备或外部公共存储服务中。

4.3数据