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安全生产与风险防控工具集

一、工具集概述

本工具集聚焦企业安全生产与风险防控全流程管理，涵盖风险辨识、隐患排查、应急处置、培训评估等核心环节，旨在通过标准化工具与模板，帮助企业系统化识别风险、规范隐患治理、提升应急能力，构建“辨识-评估-管控-改进”的闭环管理体系。工具集适用于制造业、建筑、危化品、交通运输等高风险行业，也可作为企业安全管理部门的日常操作指南。

二、安全风险辨识评估工具

（一）工具应用场景

新项目投产、新工艺/新设备投入使用前的风险预评估；

生产经营活动中定期（如季度、年度）风险复盘；

发生或未遂事件后，对相关环节的重新风险辨识；

法律法规、标准规范更新或企业规模扩大时，风险范围的补充评估。

（二）工具操作流程

步骤1：组建评估小组

由企业安全总监*担任组长，成员包括生产部门负责人、技术专家、设备工程师、一线岗位员工代表（不少于3人），保证覆盖管理、技术、操作全维度。

步骤2：确定辨识范围

明确评估对象（如车间、设备、作业活动）及边界，例如“机械加工车间冲压设备操作”“危化品仓储区装卸作业”等，避免遗漏关键环节。

步骤3：选择辨识方法

根据作业特性选择适配方法：

工作危害分析法（JHA）：适用于动态作业活动（如设备检修、高处作业）；

安全检查表法（SCL）：适用于静态设备设施（如锅炉、压力容器）；

故障类型和影响分析法（FMEA）：适用于复杂系统（如自动化生产线）。

步骤4：实施风险辨识

针对每个对象，从“人、机、环、管”四个维度分析潜在风险因素：

人：操作失误、违章作业、防护不到位；

机：设备老化、安全装置失效、维护缺失；

环：照明不足、通风不良、空间狭窄；

管：制度缺失、培训不足、应急流程缺陷。

步骤5：评估风险等级

采用“可能性（L）-后果严重性（S）”评估法，计算风险值R=L×S，确定风险等级（红、橙、黄、蓝四级）：

红色（重大风险）：R≥320，需立即停产整改；

橙色（较大风险）：160≤R＜320，需限期整改；

黄色（一般风险）：70≤R＜160，需制定管控措施；

蓝色（低风险）：R＜70，需关注并保持监控。

步骤6：制定控制措施与更新台账

针对不同等级风险制定管控措施：

红色风险：工程控制（如加装自动化联锁装置）+管理措施（如专项审批）+应急演练；

橙色风险：操作规程优化+个体防护（PPE）+定期检测；

黄色/蓝色风险：警示标识+日常巡检。

最终形成《安全风险辨识评估台账》，动态更新（至少每年修订1次）。

（三）工具模板示例

表1：安全风险辨识评估台账（节选）

风险点

辨识对象

辨识方法

风险因素描述

可能性(L)

严重性(S)

风险值(R)

风险等级

控制措施

责任部门

责任人

冲压设备操作

作业活动

JHA

手伸入模具区导致机械伤害

3

15

45

黄色

1.加装光电保护装置；2.操作规程上墙；3.每日开机前检查安全联锁

生产部

危化品储罐区

设施区域

SCL

防雷接地失效导致雷击引发火灾爆炸

1

40

40

蓝色

1.每半年检测接地电阻；2.张贴雷雨天气作业禁令；3.配备静电消除装置

仓储部

有限空间作业

特种作业

JHA

通风不足导致中毒窒息

3

25

75

黄色

1.作业前强制通风30分钟；2.佩戴便携式气体检测仪；3.安排专人监护

维修部

（四）工具使用要点

辨识过程需一线员工参与，避免“纸上谈兵”；

风险等级评估应结合企业实际（如行业特点、历史数据），不照搬模板；

控制措施需优先采用工程技术手段（如自动化替代人工），其次为管理措施、个体防护；

台账更新需有记录，如会议纪要、评审签字表等，保证可追溯。

三、隐患排查治理跟踪工具

（一）工具应用场景

日常安全巡查（如班前检查、周检）；

专项排查（如节假日检查、季节性排查、防汛/防火专项检查）；

上级单位检查（如应急管理局、集团总部）问题的整改跟踪；

员工上报隐患的闭环管理。

（二）工具操作流程

步骤1：制定排查计划

明确排查目的、范围、时间、参与人员及标准，例如“2024年Q3车间电气线路专项排查计划”，依据《电气装置安装工程施工及验收规范》（GB50258）制定检查清单。

步骤2：实施隐患排查

采用“现场检查+资料核查”结合方式：

现场检查：对照安全检查表逐项核实，记录隐患位置、描述（如“3号车间东侧配电箱未接地，存在触电风险”）；

资料核查：查阅培训记录、设备台账、应急演练记录等，验证制度执行情况。

步骤3：登记隐患信息

排查结束后，立即填写《隐患排查治理登记表》，明确隐患类型（电气、消防、设备等）、等级（一般/重大，依据《安全生产隐患排查治理暂行规定》划分）、初始照片等。

步骤4：下达整改通知

一般隐患由部门负责人签发《隐患整改通知单》，明确整改措施、责任人和期限（一般不超过7天）；重大隐患需经企业主要负责人*签发，立即停产整改，