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职业健康检查机构质量管理体系内部审核检查表

一、管理职责

|审核项目|审核内容|审核方法|审核记录|符合情况|

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|质量方针和目标|是否制定质量方针，方针是否明确体现对职业健康检查质量的承诺、满足法律法规要求和持续改进的承诺|查阅质量手册、相关文件，与管理层沟通|记录质量方针的内容及管理层对其的理解|□符合□不符合□观察项|

||质量目标是否可测量、与质量方针一致，是否在相关职能和层次上得到分解|查阅质量目标文件、各部门目标分解情况|记录质量目标的具体内容及分解情况|□符合□不符合□观察项|

||是否定期对质量方针和目标进行评审，以确保其持续适宜性|查阅评审记录|记录评审的时间、内容和结果|□符合□不符合□观察项|

|管理承诺|最高管理者是否通过以下活动证实对质量管理体系的承诺：向组织传达满足法律法规和顾客要求的重要性；制定质量方针；确保质量目标的制定；进行管理评审；确保资源的提供|查阅相关文件、会议记录，与最高管理者及相关人员访谈|记录最高管理者的相关活动及证据|□符合□不符合□观察项|

|组织结构和职责|是否明确各部门和人员在职业健康检查质量管理体系中的职责、权限和相互关系|查阅组织结构图、岗位说明书|记录各部门和人员的职责权限|□符合□不符合□观察项|

||是否指定质量负责人和技术负责人，明确其职责和权限|查阅任命文件、职责说明|记录质量负责人和技术负责人的职责权限及任命情况|□符合□不符合□观察项|

|管理评审|是否按策划的时间间隔进行管理评审，以确保质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性|查阅管理评审计划、报告|记录管理评审的时间、内容、输入输出及改进措施|□符合□不符合□观察项|

||管理评审的输入是否包括审核结果、顾客反馈、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施的状况、以往管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更等|查阅管理评审输入资料|记录管理评审输入的各项内容及资料|□符合□不符合□观察项|

||管理评审的输出是否包括与质量管理体系及其过程有效性的改进、与产品质量有关的改进、资源需求等方面的决定和措施|查阅管理评审输出报告|记录管理评审输出的各项决定和措施|□符合□不符合□观察项|

二、资源管理

|审核项目|审核内容|审核方法|审核记录|符合情况|

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|人力资源|是否配备足够数量且具备相应专业知识和技能的人员从事职业健康检查工作|查阅人员档案、资质证书|记录人员数量、资质情况及专业分布|□符合□不符合□观察项|

||是否对人员进行培训，培训内容是否包括法律法规、职业健康检查标准、质量管理知识等|查阅培训计划、培训记录、培训效果评估资料|记录培训的内容、时间、人员及效果评估情况|□符合□不符合□观察项|

||是否对人员的能力进行定期评价，评价结果是否作为人员任用、培训和奖惩的依据|查阅人员能力评价记录|记录人员能力评价的方法、结果及应用情况|□符合□不符合□观察项|

|设施和环境|职业健康检查场所的布局是否合理，是否能有效避免交叉污染和相互干扰|现场观察检查场所布局|记录场所布局情况及存在的问题|□符合□不符合□观察项|

||检查场所的环境条件是否符合职业健康检查的要求，如温度、湿度、通风等|查阅环境监测记录，现场测量环境参数|记录环境条件的监测数据及是否符合要求|□符合□不符合□观察项|

||是否对设施和设备进行维护和保养，确保其正常运行|查阅设施设备维护保养计划、记录|记录设施设备的维护保养情况及存在的问题|□符合□不符合□观察项|

|设备和标准物质|是否配备满足职业健康检查工作需要的设备和标准物质|查阅设备清单、标准物质清单|记录设备和标准物质的名称、数量、型号及配备情况|□符合□不符合□观察项|

||设备和标准物质是否有明显的标识，包括名称、型号、状态等|现场检查设备和标准物质的标识|记录标识的情况及存在的问题|□符合□不符合□观察项|

||是否对设备进行校准和期间核查，确保其测量结果的准确性和可靠性|查阅设备校准计划、校准证书、期间核查记录|记录设备校准和期间核查的情况及结果|□符合□不符合□观察项|

||标准物质是否有有效期管理，是否在有效期内使用|查阅标准物质有效期记录|记录标准物质的有效期管理情况及使用情况|□符合□不符合□观察项|

三、过程管理

|审核项目|审核内容|审核方法|审核记录|符合情况|

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|合同评审|是否对职业健康检查合同进行评审，评审内容是否包括检查项目