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门店收货步骤
步骤编码
A001
生效日期
.07.11
制订目标
为规范门店收供货商商品操作，确保门店货源供给，确保门店商品库存正确而制订该步骤。
供货商
门店
财务部
携单据离店到店送货搬运货物
携单据离店
到店送货
搬运货物
存放货物单据整理清理退货检验单据验收货物修改和返还单据
存放货物
单据整理
清理退货
检验单据
验收货物
修改和返还单据
处理问题
处理问题
单据
步骤步骤具体说明：
序列
步骤说明
1
供货商送货时间：
一般商品：供货商接收订单后，应立即送货。最晚应在订单组发送订单后5日内携单据和货物送货至门店。
日配低温/生鲜商品：送货时间为订货步骤中对应订货周期。比如，乳制品订货周期为2天，门店在第一日4：00pm之前电话通知订货，供货商应在第二日10：00pm之前送货至门店。其它类别商品依这类推。
烟草商品：门店发送订单后3-4日内送货至门店。
2
供货商搬运货物：
各店应由营运部督导结合各门店布局结构，和门店店长协商指定固定位置为门店收货区域，门店和供货商验收货物时必需在门店收货区域进行；
供货商将商品搬运至门店收货区域；
因多种原因（如①供货商停车不便；②供货商车不能进院抵达门店；③送货量尤其大）使得供货商无法将商品搬运至门店指定收货区域时，由当班理货员帮助供货商将商品搬运至门店收货区域。
3
门店清理退货：
供货商送货时门店如有退货，由门店领班先按（门店退换货步骤）进行退货。
4
门店检验单据：
一般商品：检验供货商是否持加盖公章三联订单；
日配低温/生鲜商品：检验供货商是否持加盖公章三联食品销货凭证（批发台账）；
烟草商品：检验供货商是否持烟草企业出库单。
以上三种类型商品供货商单据齐全，门店验收货物；若供货商未带，则拒收。
5
门店验收货物：
门店领班根据以下次序逐项验收商品，若前一步骤不合格，门店即拒收，无须再向下一步骤进行。
商品品种验收
门店持供货商送货单据，根据单据中商品次序逐一找到实物进行验收；
商品品种检验以国际条码为准，每种商品检验一个实物商品，检验商品国际条码、品名是否和供货商送货携带单据保持一致；
若国际条码和供货商送货携带单据不一致，查看商品是否属于一品多码，若是则按一致对待，不然按不一致对待。
供货商多送品种，将多送商品退还供货商；
供货商漏送品种，若为一般商品，在订单此商品实收数量栏用标注；若日配低温/生鲜商品或烟草商品，将此品种在单据上整行划掉。
商品保质期检验
检验数量标准：检验整箱外保质期，若整箱保质期不一样，各保质期批次需抽查内包装商品1个。若为同一批次商品，每种商品检验内包装商品1个。
允收期标准：
国产商品，允收期为不超出保质期1/3。进口商品，允收期为不超出保质期1/2。商品在允收期内可收货，不在允收期，拒收。
特殊情况：
凡DM、堆端等促销商品，保质期超出1/3但未超出1/2时间，店长核决是否收货或依据促销协议收货。
凡低价促销且为“可退货”商品，超出保质期1/2时间需收货时，采购部通知门店，门店收货。
填写单据：检验保质期后，在订单中填写每种商品生产日期，若同种商品有两个批次生产日期，应填写最早生产日期。
商品包装检验
检验数量标准：
每种商品抽查一个实物商品检验内包装。对于单品多箱原包装送货，先逐一检验外包装箱，若发觉外包装箱破损，再开箱检验内包装。
高值酒（售价150元以上）、散货、非原包装箱、原包装箱破损及拆零商品必需全部打开，100%验货；
不可退货商品应现场100%验货；
检验内容：检验内包装是否有破损、涨袋、漏气、污渍等，如有则拒收此部分商品。
商品规格检验
每种商品抽查一个查看实物规格和供货商送货携带单据是否一致，若是能够验收，若不一致则：
是否为供货商加量不加价类型（如促销装），若是，能够验收，不然拒收。
是否为供货商捆赠销售类型，若是，能够验收，不然拒收。
若实送规格大于订单规格，向采购部数据员反应修改商品信息后验收。
若实送规格小于订单规格，拒收。但要通知供货商业务携带商品及相关证实到总部找商品相关采购责任人重新洽谈该商品进售价信息。
商品质量检验
每种商品抽查一个查看透明商品包装内是否有霉变、异物，若抽查时有，则逐一查看此批次商品质量，不合格单品一律拒收。
商品数量检验
清点数量：
上述检验项目合格后，方可清点数量，全部商品清点时按最小包装数清点。
若原包装整箱商品可依据箱内包装数*箱数计算收货数量。
拆零商品及高值酒（售价150元以上）、散货、非原包装箱、原包装箱破损、不可退货商品必需逐一清点数量。
填写单据：
★一般商品
验收数量≥订货数量，根据订货数量填写实收数量，多送数量商品退还供货商；
验收数量＜订货数量，根据实际验收数量填写实收数量；
若已填写实收数量，需修改时，首先将错误数量用“╳”划掉，在错误数量旁空白
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