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学校政府采购自查报告范文(范文)

学校政府采购自查报告

引言

政府采购作为学校获取物资、服务和工程的重要途径，对于保障学校教学、科研和管理工作的顺利开展具有关键作用。其规范性和合理性不仅关系到学校资金的有效使用，更影响着学校的整体发展和社会形象。为了进一步加强学校政府采购管理，规范采购行为，提高资金使用效益，根据相关法律法规和政策要求，我校组织了全面深入的政府采购自查工作。本次自查旨在发现政府采购过程中存在的问题，分析问题产生的原因，并制定切实可行的整改措施，以确保学校政府采购活动合法、合规、高效进行。

自查情况

采购制度建设

我校已建立了较为完善的政府采购管理制度体系，涵盖了采购计划编制、采购方式选择、采购程序执行、采购合同签订与履行、采购验收与付款等各个环节。制定了《学校政府采购管理办法》《学校采购项目审批流程》《学校采购合同管理办法》等一系列规章制度，明确了各部门在政府采购中的职责和权限，为政府采购工作提供了制度保障。然而，在制度执行过程中，仍存在部分环节落实不到位的情况。例如，个别部门在采购计划编制时，缺乏充分的市场调研和需求分析，导致采购计划与实际需求存在一定偏差。

采购计划执行

在采购计划执行方面，我校严格按照年初制定的采购计划进行采购活动。今年年初，我校共制定采购计划[X]项，涉及金额[X]万元。截至目前，已执行采购计划[X]项，执行金额[X]万元，执行率达到[X]%。大部分采购项目能够按照计划顺利推进，但仍有部分项目因各种原因未能按时完成。其中，[具体项目名称1]由于供应商原因导致交货延迟，[具体项目名称2]因采购需求变更需要重新进行采购程序，影响了采购计划的执行进度。

采购方式选择

我校严格按照相关法律法规和政策要求，根据采购项目的特点和金额大小，合理选择采购方式。对于达到公开招标数额标准的采购项目，均采用公开招标方式进行采购；对于未达到公开招标数额标准的采购项目，根据实际情况分别采用邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购、询价等方式进行采购。在今年的采购项目中，公开招标项目[X]个，占比[X]%；邀请招标项目[X]个，占比[X]%；竞争性谈判项目[X]个，占比[X]%；单一来源采购项目[X]个，占比[X]%；询价项目[X]个，占比[X]%。从采购方式选择的情况来看，基本符合规定要求，但在个别项目中，存在对采购方式选择依据把握不够准确的问题。例如，在[具体项目名称3]中，本应采用竞争性谈判方式进行采购，但由于对项目特点和供应商情况分析不够充分，错误地选择了询价方式，导致采购结果未能达到预期效果。

采购程序执行

在采购程序执行方面，我校严格遵循“先审批、后采购”的原则，所有采购项目均需经过相关部门和领导的审批同意后方可实施。在采购过程中，严格按照规定的程序进行操作，包括发布采购公告、接收供应商报名、组织开标评标、签订采购合同等环节。通过对采购项目档案的检查发现，大部分采购项目的程序执行较为规范，但仍存在一些细节问题。例如，部分采购项目的采购文件编制不够严谨，存在条款表述不清、技术参数要求不明确等问题；个别项目在开标评标过程中，对评标标准的把握不够严格，存在评分不一致的情况。

采购合同管理

我校高度重视采购合同管理工作，建立了完善的采购合同签订、履行、变更、终止等管理制度。在采购合同签订前，严格审查供应商的资质和信誉情况，确保合同的合法性和有效性。在合同履行过程中，加强对供应商的监督管理，定期检查合同执行情况，及时解决合同履行过程中出现的问题。截至目前，我校共签订采购合同[X]份，合同金额[X]万元，合同履行率达到[X]%。但在合同管理方面，仍存在一些不足之处。例如，部分采购合同的条款不够完善，对双方的权利义务规定不够明确；个别合同在变更和终止时，未按照规定的程序进行审批和备案。

采购验收与付款

我校建立了严格的采购验收制度，成立了专门的采购验收小组，负责对采购项目进行验收。在验收过程中，严格按照采购合同和相关标准进行检查，确保采购项目的质量和数量符合要求。对于验收合格的采购项目，及时办理付款手续。通过对采购验收报告和付款凭证的检查发现，大部分采购项目的验收和付款工作能够按照规定的程序进行，但仍存在部分项目验收不及时、付款手续办理不规范等问题。例如，[具体项目名称4]在验收时，由于验收人员对验收标准掌握不够准确，导致验收结果存在偏差；个别项目在付款时，未按照合同约定的付款方式和时间进行付款，影响了供应商的利益。

问题分析

制度执行不到位

虽然我校建立了较为完善的政府采购管理制度体系，但在实际执行过程中，部分部门和人员对制度的重视程度不够，存在制度执行打折扣的情况。一方面，个别部门在采购计划编制、采购方式选择、采购程序执行等环节，未能严格按照制度规定进行操作，导致采购活动出现不规范的问题。另一方面，学校对制度执