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企业双控体系管理制度

第一章总则

第一条目的与依据

为全面贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，强化企业安全生产主体责任，有效防范和遏制各类生产安全事故，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本企业实际，特制定本制度。本制度旨在构建并有效运行风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制（以下简称“双控体系”），实现安全生产从被动应对向主动防控的根本转变。

第二条适用范围

本制度适用于本企业及所属各部门、各生产经营单位（以下统称“各单位”）的安全生产风险分级管控与隐患排查治理工作。企业全体员工及进入本企业作业场所的外来单位和人员，均须遵守本制度相关规定。

第三条基本原则

双控体系建设与运行遵循以下原则：

1.全员参与，分级负责：企业主要负责人对双控体系全面负责，各层级、各岗位人员各司其职，共同参与。

2.风险导向，精准管控：以风险辨识评估为基础，针对不同等级风险采取差异化、精准化管控措施。

3.隐患为零，持续改进：坚持隐患就是事故的理念，建立健全隐患排查、治理、销号的闭环管理机制，不断提升管理水平。

4.系统规范，务实高效：制度设计科学系统，操作流程规范明确，注重实际效果，避免形式主义。

第二章组织机构与职责

第四条组织机构

企业成立双控体系建设领导小组，由主要负责人任组长，分管安全负责人任副组长，各相关职能部门及主要生产单位负责人为成员。领导小组下设办公室，通常设在安全管理部门，负责双控体系的日常组织、协调、指导和监督工作。

第五条主要职责

1.企业主要负责人：负责审定双控体系建设规划和管理制度；保障所需资源投入；组织重大风险管控措施的决策和重大隐患的治理。

2.双控体系领导小组：组织制定双控体系建设实施方案；审定风险分级标准和管控措施；协调解决体系建设和运行中的重大问题；监督检查各单位双控体系运行情况。

3.安全管理部门（双控办）：组织起草双控体系相关制度和技术标准；组织或指导各单位开展风险辨识、评估与分级；监督检查风险管控措施落实和隐患排查治理情况；负责双控体系相关培训、信息统计与上报。

4.各业务部门及生产单位：按照“管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，组织本部门、本单位开展风险辨识、评估，落实本层级风险管控措施；组织实施本部门、本单位的隐患排查治理工作；建立健全本部门、本单位双控体系相关记录。

5.岗位员工：参与本岗位风险辨识与评估，执行本岗位风险管控措施；开展本岗位日常隐患排查，发现隐患及时报告并参与整改；熟悉本岗位风险及应急处置措施。

第三章风险分级管控

第六条风险辨识

各单位应定期组织对生产经营活动全过程进行系统的风险辨识。辨识范围应覆盖所有常规和非常规的活动、所有进入作业场所的人员（包括外来人员）的活动、所有作业场所内的设备设施（包括外部提供的设备设施）以及作业环境等。辨识方法可结合实际选用工作危害分析法（JHA）、安全检查表法（SCL）、故障类型和影响分析法（FMEA）等多种方法。辨识过程应有基层员工参与。

第七条风险评估

在风险辨识的基础上，对辨识出的风险因素进行可能性和后果严重性的分析评估，确定风险等级。风险评估方法应科学、合理、适用，并保持相对稳定。评估人员应具备相应的知识和能力。

第八条风险分级

根据风险评估结果，将风险划分为不同等级。通常可分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级（可根据企业实际情况细化或调整，并配以醒目的颜色标识，如红、橙、黄、蓝）。风险分级标准应明确、统一，并在企业内部进行公示。

第九条风险管控

针对不同等级的风险，应制定和落实相应的管控措施。管控措施应包括工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施以及应急处置措施等。风险管控应遵循“分级管控、动态管理”的原则，明确各级风险的管控责任部门、责任人和管控期限。对于重大风险，应制定专项管控方案，并报企业主要负责人审批。

第十条风险告知与更新

企业应通过公告栏、安全告知卡、培训、会议等多种形式，向员工和相关方告知作业场所和岗位存在的风险及管控措施。风险辨识、评估与分级结果应形成记录，并根据生产工艺、设备设施、法律法规、标准规范等变化情况，以及隐患排查治理、事故教训等，定期或不定期进行评审和更新，确保风险信息的准确性和时效性。

第四章隐患排查治理

第十一条隐患排查

各单位应根据风险分级管控结果，结合本单位生产经营特点、工艺流程、季节气候、节假日等情况，制定隐患排查计划，明确排查类型（如日常排查、专项排查、季节性排查、节假日排查、综合性排查等）、排查内容、排查频次、排查责任人和排查方法。排查内容应覆盖所有风险点和管控措施的落实情况。

第十二条隐患分级与登记

排查出的隐患应按照其可能造成后果的严重性和治理难度，参照风险分级标准，划分为重大事故隐患和一