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医院内部采购监督制度范本(范文)

为了加强医院内部采购管理，规范采购行为，保证采购质量，控制采购成本，防范采购风险，维护医院的合法权益，特制定本采购监督制度。

一、监督原则

（一）全面性原则

监督涵盖医院内部采购活动的全过程，包括采购计划制定、供应商选择、采购合同签订、采购执行、验收、付款等各个环节，确保无监督盲区。

（二）独立性原则

监督部门和人员应保持相对独立，不受采购部门及其他利益相关方的干扰，能够客观、公正地履行监督职责。

（三）公正性原则

以客观事实为依据，按照既定的标准和程序进行监督，对所有采购活动和参与人员一视同仁，不偏袒、不歧视。

（四）预防性原则

通过建立健全监督机制，提前发现采购过程中可能出现的问题和风险，采取相应的预防措施，避免问题的发生和扩大。

（五）及时性原则

对采购活动中的违规行为和异常情况及时进行发现、纠正和处理，确保采购活动的正常进行。

二、监督主体与职责

（一）监督委员会

医院成立采购监督委员会，由医院领导、纪检监察部门负责人、财务部门负责人、审计部门负责人、职工代表等组成。监督委员会的主要职责包括：

1.制定和完善医院采购监督制度和相关政策；

2.对重大采购项目进行决策监督，审查采购计划和预算的合理性；

3.协调解决采购监督过程中出现的重大问题；

4.定期听取采购监督工作汇报，对监督工作进行指导和评估。

（二）纪检监察部门

1.对采购人员的廉洁自律情况进行监督检查，防止采购过程中出现贪污、受贿、回扣等违法违纪行为；

2.受理对采购活动中违规行为的举报和投诉，进行调查核实，并依法依规进行处理；

3.参与采购项目的开标、评标等重要环节，监督采购程序的合法性和公正性。

（三）财务部门

1.对采购预算的编制、执行和调整进行监督，确保采购资金的合理使用；

2.审核采购合同中的财务条款，监督采购款项的支付情况，防止出现超支、挪用等问题；

3.定期对采购成本进行分析和评估，提出降低采购成本的建议和措施。

（四）审计部门

1.对采购活动进行定期和不定期的审计，包括采购项目的合规性审计、效益审计等；

2.审查采购文件、合同、发票等相关资料的真实性、完整性和合法性；

3.对采购内部控制制度的有效性进行评价，提出改进建议。

（五）职工代表

1.参与采购监督工作，代表职工对采购活动进行民主监督；

2.收集职工对采购工作的意见和建议，并及时反馈给监督部门；

3.对采购活动中的不公平、不公正现象进行监督和举报。

三、采购计划监督

（一）计划编制监督

1.审查采购计划是否符合医院的发展战略和业务需求，是否与医院的年度预算相匹配。

2.检查采购计划的编制是否经过充分的市场调研和论证，是否考虑了采购物品的质量、价格、性能等因素。

3.监督采购计划的编制程序是否规范，是否经过相关部门和领导的审核批准。

（二）计划调整监督

1.严格控制采购计划的调整，确因特殊情况需要调整的，应审查调整的必要性和合理性。

2.检查调整后的采购计划是否重新经过相关部门和领导的审核批准，是否对调整原因进行了详细说明。

3.监督采购计划调整对采购预算和项目进度的影响，确保调整后的采购计划能够顺利实施。

四、供应商选择监督

（一）供应商资格审查监督

1.检查供应商的资格审查标准是否明确、合理，是否包括供应商的营业执照、税务登记证、生产许可证、质量认证等相关证件。

2.监督资格审查过程是否公正、透明，是否存在歧视性条款或人为干预的情况。

3.对通过资格审查的供应商进行实地考察，核实其生产能力、技术水平、质量控制等情况。

（二）供应商评选过程监督

1.审查供应商评选方法是否科学、合理，是否综合考虑了供应商的价格、质量、服务、信誉等因素。

2.监督评选过程是否严格按照既定的程序进行，是否存在泄露标底、串标、围标等违规行为。

3.对评选结果进行公示，接受社会监督，确保评选结果的公平、公正。

（三）供应商动态管理监督

1.建立供应商档案，对供应商的供货情况进行跟踪和评价，定期对供应商进行考核。

2.监督对不合格供应商的处理情况，是否及时采取了警告、暂停供货、终止合作等措施。

3.审查新供应商的引入是否经过严格的评估和审批程序，是否符合医院的采购要求。

五、采购合同监督

（一）合同签订监督

1.审查采购合同的条款是否完整、明确，是否包括采购物品的名称、规格、数量、价格、质量标准、交货时间、交货地点、付款方式等主要内容。

2.检查合同签订的程序是否规范，是否经过相关部门和领导的审核批准，是否加盖了医院的合同专用章。

3.监督合同签订过程中是否存在显失公平、欺诈、胁迫等违法行为，确保合同的合法性和有效性。

（二）合同执行监督

1.跟踪合同的执行情况，检查供应商是否按照合同约定的时间、地点、数量、质量等