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基本药品采购实施方案(范文)

为了加强医疗机构药品采购管理，规范采购行为，保障药品质量和供应，满足临床用药需求，结合本单位实际情况，特制定本基本药品采购实施方案。

采购目标

确保采购的基本药品质量可靠、价格合理、供应及时，满足临床医疗需求，同时严格遵守国家相关法律法规和政策要求，提高采购效率，降低采购成本，保障患者用药安全。

适用范围

本方案适用于本医疗机构所有基本药品的采购活动，包括化学药品、生物制品、中成药等。

采购原则

1.质量优先：严格按照国家药品质量标准和相关规定，选择质量可靠、信誉良好的药品生产企业和供应商，确保采购的药品符合质量要求。

2.价格合理：遵循公平、公正、公开的原则，通过市场竞争机制，合理确定药品采购价格，降低采购成本，减轻患者负担。

3.供应及时：与供应商建立稳定的合作关系，确保药品供应的及时性和稳定性，避免因药品短缺影响临床治疗。

4.依法依规：严格遵守国家有关药品采购的法律法规和政策要求，规范采购行为，杜绝违规操作。

采购流程

需求评估

1.临床科室提出需求：各临床科室根据临床医疗需求，每月底填写《药品采购申请表》，详细注明药品名称、规格、剂型、数量、预计使用时间等信息，并经科室负责人审核签字后报药剂科。

2.药剂科汇总分析：药剂科对各临床科室提交的《药品采购申请表》进行汇总、分析，结合医院药品库存情况、临床用药习惯和药品使用趋势，制定月度药品采购计划。

3.采购计划审核：药剂科将月度药品采购计划提交医院药事管理与药物治疗学委员会审核。药事管理与药物治疗学委员会根据医院的医疗需求、药品使用情况和预算安排，对采购计划进行审核，提出修改意见和建议。审核通过后的采购计划报医院分管领导审批。

供应商选择

1.供应商资质审核：药剂科按照国家有关规定，对供应商的资质进行严格审核，包括营业执照、药品经营许可证、药品生产许可证、GSP或GMP认证证书等。同时，考察供应商的信誉、业绩、服务质量等情况，建立供应商档案。

2.供应商评估与选择：根据审核结果，对符合资质要求的供应商进行评估和选择。优先选择信誉良好、质量可靠、价格合理、供应及时的供应商。对于采购量大、长期使用的药品，可与供应商签订长期合作协议，明确双方的权利和义务。

3.供应商动态管理：定期对供应商的表现进行评估和考核，建立供应商绩效评价体系。对于表现优秀的供应商，给予适当的奖励和优惠；对于不符合要求的供应商，及时终止合作关系。

采购订单下达

1.生成采购订单：根据审批通过的采购计划，药剂科在医院药品采购管理系统中生成采购订单，详细注明药品名称、规格、剂型、数量、价格、交货时间、交货地点等信息。

2.订单审核与确认：采购订单生成后，由药剂科负责人进行审核，审核无误后发送给供应商。供应商收到采购订单后，应在规定的时间内进行确认，并反馈是否能够按时供货。

3.订单变更与取消：如因临床需求变化、药品供应情况等原因需要变更或取消采购订单，药剂科应及时与供应商沟通协商，办理相关手续。

药品验收与入库

1.到货通知：供应商按照采购订单约定的时间和地点送货后，应及时通知药剂科。药剂科安排专人负责药品验收工作。

2.验收内容：验收人员严格按照国家有关规定和药品质量标准，对到货药品的数量、规格、剂型、外观、包装、标签、说明书等进行逐一检查，并核对药品的质量检验报告、发票等相关资料。同时，对药品的储存条件进行检查，确保药品在运输过程中未受到损坏或变质。

3.验收记录：验收人员应详细记录验收情况，包括验收时间、验收人员、药品名称、规格、剂型、数量、生产企业、供应商、验收结果等信息。验收合格的药品，由验收人员在《药品验收单》上签字确认；验收不合格的药品，应及时与供应商联系，办理退货或换货手续。

4.入库管理：验收合格的药品，由仓库管理人员办理入库手续，按照药品的性质、用途、储存条件等进行分类存放，并建立药品库存台账，实时记录药品的出入库情况。

付款结算

1.发票审核：供应商在交货后，应及时开具发票并提交给药剂科。药剂科对发票的真实性、合法性、完整性进行审核，核对发票上的药品名称、规格、剂型、数量、价格等信息与采购订单和验收单是否一致。

2.付款申请：发票审核通过后，药剂科填写《药品付款申请表》，注明药品名称、规格、剂型、数量、金额、供应商等信息，并附采购订单、验收单、发票等相关资料，报医院财务部门审核。

3.付款审批：财务部门对《药品付款申请表》及相关资料进行审核，审核无误后报医院分管领导审批。审批通过后，按照合同约定的付款方式和时间进行付款结算。

质量控制

1.建立质量管理制度：制定完善的药品质量管理制度，明确各部门和人员在药品采购、验收、储存、养护、使用等环节的质量职责，确保药品质量安全。

2.加强供应商管理：与供应商签订质量