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2025-11-13 发布于江西
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ERP关键业务单据步骤及相关制度

－动力事业部

第一章总则

一、目标

为明确相关岗位操作职责，保障各业务单据能有序立即流动，特制订此单据管理步骤及管理措施。

二、范围

各ERP关键业务包含全部些人员

三、管理依据

参考《ERP岗位标准操作手册》、《ERP项目管理制度》

四、步骤图符号说明

系统作业待判定外部输入

打印单据单据分发转入步骤

一般传输

第二章步骤图

一、步骤目录

1、销售管理模块

1.1销售订单步骤

1.2销售配件订单、发货步骤

1.3销售整机发货步骤

1.4销售退货步骤

2、采购管理模块

2.1请购作业步骤

2.2采购下单步骤

2.3采购入库步骤

2.4采购退货步骤

3、仓库管理模块

3.1仓库调拨步骤

3.2生产领料步骤

3.3委外加工出库步骤

3.4委外加工入库步骤

3.5生产退换料、补料步骤

3.6仓库盘点步骤

4、生产计划模块

4.1生产计划步骤

4.2物料需求计划步骤

4.3生产报缺步骤

5、应收应付管理模块

5.1预收款步骤

5.2应收账款步骤

5.3收款步骤

5.4预付款步骤

5.5应付款步骤

5.6付款步骤

1、销售管理模块

附表1.1：销售订单步骤

业务编号

JNDL1-1

业务名称

销售订单步骤

步骤适用范围

成品发动机销售下单

相关岗位及权限

岗位

系统操作

权限

销售内勤

新增订单

新增、关闭

销售经理

销售订单审核

新增、审核

BOM管理员

BOM创建

审核、新增BOM

生产计划员

生产计划排程

查看

作业说明

用户

销售部

生产部

技术开发部

用户订单生产实施状态表机型状态表YY订单凭证销货步骤订单实施状态表库存回复接单否机型状态表开发进度追踪新产品销售部接用户订单依据现有实施状态判定是否可接单条件如；状态、单价、交期、数量、特殊需求等等，如无可实施状态填写《新品开发试制单》经开发部、质量协调完成评审更新《机型状态表》《BOM表》后，由销售内勤编制《订单步骤卡》交技术部生成《生产实施状态表》经技术部长确定后下发，并在系统中创建《销售订单》；

用户订单

生产实施状态表

机型状态表

订单凭证

销货步骤

订单实施状态表

库存

接单否

机型状态表

开发进度追踪

新产品

有库存可调货在备注栏注明“库存”。

销售订单资料输入

技术部创建《订单实施状态表》并维护用户《BOM》后通知生产部排产。

1.成品组织清查库存反馈是否有可替换库存发货；

2.生产部查对交货日期排产；

3.采购部组织备货。

销售订单建立

生产通知步骤

附表1.2：配件销售订单步骤

业务编号

JNDL1-2

业务名称

配件销售订单、发货步骤

步骤适用范围

发动机零配件销售订货发货

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