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(完整版)安全漏洞管理制度

一、

（一）目的

为规范企业安全漏洞的全生命周期管理，及时发现、评估、处置和修复安全漏洞，降低因漏洞导致的安全风险，保障企业信息系统的机密性、完整性和可用性，特制定本制度。

（二）依据

本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《信息安全技术网络安全漏洞管理规范》（GB/T36958-2018）、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）及行业相关法律法规和标准制定，同时结合企业自身业务特点与管理需求。

（三）适用范围

本制度适用于企业内部所有信息系统（包括但不限于服务器、终端设备、网络设备、数据库、应用系统等）的安全漏洞管理，涉及各部门、全体员工及第三方合作方在企业环境中涉及漏洞管理活动的相关行为。

（四）基本原则

安全漏洞管理遵循预防为主、分级负责、及时响应、闭环改进的原则。预防为主指通过主动漏洞扫描、风险评估等措施提前发现漏洞隐患；分级负责指根据漏洞严重程度明确各部门职责；及时响应指对漏洞发现、处置、修复等环节设定时限要求；闭环改进指对漏洞管理过程进行记录、复盘并持续优化流程。

二、安全漏洞管理组织架构与职责

（一）组织架构层级设置

1.决策层：安全漏洞管理委员会

安全漏洞管理委员会作为企业漏洞管理的最高决策机构，由分管安全的副总经理担任主任，成员包括IT部门负责人、法务合规部负责人、业务部门负责人及外部安全专家。委员会每季度召开一次全体会议，特殊情况可临时召集。其主要职责是审批企业年度漏洞管理计划、重大漏洞处置方案，协调跨部门资源分配，监督漏洞管理制度的执行效果，并对漏洞管理体系的战略方向进行把控。委员会下设秘书组，由信息安全部人员兼任，负责会议组织、决议跟踪及文档管理。

2.管理层：信息安全部与专项工作组

信息安全部作为漏洞管理的日常执行部门，设漏洞管理组，配备3-5名专职漏洞管理员，负责漏洞全流程的统筹协调。漏洞管理组下设三个专项工作组：漏洞扫描组（负责定期开展漏洞扫描与风险评估）、漏洞分析组（负责漏洞验证与成因分析）、应急响应组（负责重大漏洞的快速处置）。各工作组组长由信息安全部技术骨干担任，直接向信息安全部负责人汇报。此外，针对关键业务系统（如金融交易系统、客户数据平台），可成立跨部门的漏洞专项工作组，由业务部门骨干与信息安全人员共同组成，确保漏洞管理贴合业务实际。

3.执行层：业务部门与第三方协作单元

各业务部门（如零售部、运营部、技术部）设立兼职漏洞联络人，通常由部门内熟悉系统运维的人员担任，负责配合信息安全部开展漏洞扫描、及时反馈本部门系统的漏洞情况，并督促开发或运维团队完成漏洞修复。对于第三方合作方（如云服务商、软件供应商），企业与其签订安全协议时明确漏洞管理责任，指定专门的接口人，负责对接漏洞信息传递、修复进度跟踪及安全审计，确保外部系统的漏洞风险可控。

（二）关键岗位与职责分工

1.安全漏洞管理委员会负责人

委员会主任由分管安全的副总经理担任，其核心职责是审批漏洞管理的重大事项，包括年度预算、高风险漏洞处置方案、第三方安全评估报告等。同时，主任需向企业最高管理层汇报漏洞管理工作的整体进展，协调解决跨部门资源冲突，确保漏洞管理与企业战略目标一致。在重大漏洞事件发生时，主任需启动应急指挥机制，统筹各部门开展处置工作。

2.信息安全部漏洞管理专员

漏洞管理专员是漏洞管理的核心执行者，需具备网络安全、系统运维等相关专业知识。其主要职责包括：制定漏洞扫描计划（明确扫描范围、频率、工具选择）；组织开展漏洞扫描与验证，对扫描结果进行分级（高危、中危、低危）；建立漏洞台账，记录漏洞发现时间、责任部门、修复期限及进展；定期向委员会汇报漏洞态势，跟踪逾期未修复漏洞的处置情况；同时，需更新漏洞管理流程文档，根据实际操作优化管理规范。

3.业务部门漏洞联络人

漏洞联络人是业务部门与信息安全部的沟通桥梁，需熟悉本部门业务系统的架构与功能。其职责包括：配合信息安全部开展漏洞扫描，提前告知系统维护窗口，避免扫描影响业务；接收漏洞通知后，组织开发或运维团队评估漏洞影响范围，制定修复方案；跟踪修复进度，及时向信息安全部反馈修复结果；同时，需定期对本部门员工开展安全意识培训，提升对漏洞风险的认知，如警惕钓鱼邮件导致的应用系统漏洞。

4.第三方合作方接口人

接口人由合作方指定，需通过企业安全背景审查。其职责包括：定期向企业提交第三方系统的漏洞扫描报告；响应企业提出的漏洞验证请求，配合开展渗透测试；对发现的高危漏洞，需在约定时限内提交修复计划并执行；在企业要求时，提供漏洞修复过程的审计日志；此外，接口人需参与企业组织的漏洞应急演练，确保在突发漏洞事件时能协同处置。

5.技术支持团队

技术支持团队包括系统运维组、开发组、数据库组等，是