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汇票拒绝付款告知暨催告付款函

[对方公司全称]：

敬启者：

兹就我司持有的由贵司作为[出票人/承兑人，请根据实际情况选择]的商业汇票（汇票号码：[汇票号码]），于[汇票到期日]提示付款时遭拒付一事，特向贵司郑重致函如下：

一、汇票基本情况及拒付事实

1.汇票号码：[汇票号码]

2.出票日期：[汇票出票日期]

3.汇票到期日：[汇票到期日]

4.票面金额：人民币[票面金额大写]元整（￥[票面金额小写]）

5.出票人：[出票人公司全称]

6.付款人/承兑人：[付款人/承兑人公司全称，即贵司]

7.收款人：[收款人公司全称]

8.背书情况：[简述背书流转过程，例如：由收款人[收款人公司全称]背书转让给我司，我司为该汇票的合法持票人]

9.拒付事实：我司于上述汇票到期日，即[汇票到期日]，通过[线上/线下，请注明具体方式，如：中国人民银行电子商业汇票系统]向贵司提示付款。但于[拒付日期]收到[付款行/贵司，请注明]发出的拒绝付款通知，拒付理由为：[请在此处准确填写拒付理由，例如：账户余额不足/无款支付/签章不符/汇票要素有误等]。相关拒付证明（如拒付通知书、系统截图等）我司均已妥善保存。

二、我司权利及贵司义务

根据《中华人民共和国票据法》及相关法律法规的规定，我司作为该汇票的合法持票人，在汇票到期被拒绝付款后，依法享有对贵司（[出票人/承兑人]）的追索权。贵司作为该汇票的[出票人/承兑人]，对上述汇票款项负有不可推卸的[出票人责任/承兑付款责任]。

该汇票项下的款项，原系用于支付[简述基础交易合同名称或事由，例如：双方于[合同日期]签订的《XX购销合同》项下的货款]。贵司未能按期足额支付汇票款项，已构成对上述基础交易合同及票据法定义务的违反。

三、郑重催告及付款要求

鉴于上述事实，我司现郑重向贵司催告如下：

1.请贵司立即核实上述汇票拒付事宜，并在收到本函后[例如：3个工作日]内，向我司支付上述汇票的全部票面金额，即人民币[票面金额大写]元整（￥[票面金额小写]）。

2.同时，根据《中华人民共和国票据法》第七十条之规定，贵司还应支付自汇票到期日起至实际清偿日止的利息（利息按中国人民银行规定的企业同期流动资金贷款利率计算）。

3.请贵司将上述款项支付至我司以下指定账户：

*开户名：[你公司全称]

*开户行：[你公司开户银行全称]

*账号：[你公司银行账号]

4.付款完成后，请立即将付款凭证（如银行转账回单）扫描件发送至我司指定邮箱：[你公司指定邮箱地址]，并电话通知我司联系人[你公司联系人姓名]（联系电话：[你公司联系电话]）。

四、逾期不付的法律后果

我司恳切希望贵司能高度重视此事，积极履行付款义务，避免不必要的法律纠纷。若贵司未能在上述指定期限内履行付款义务，我司将不得不采取包括但不限于通过法律途径（如提起诉讼、申请支付令等）追索全部款项及由此产生的一切费用（包括但不限于利息、违约金、律师费、诉讼费、保全费等）的权利，届时一切法律后果及相关费用将由贵司承担。

我们期待贵司的积极回应与妥善处理。

顺祝商祺！

[你公司全称]（盖章）

[日期：年月日]

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使用说明：

*请将上述函件中所有带“[]”的占位符替换为实际信息。

*“[出票人/承兑人]”等处，请根据汇票的实际情况选择其一或进行修改。

*拒付理由应准确引用银行或付款人出具的拒付通知书记载的内容。

*利息计算方式及付款期限可根据实际情况与合同约定进行调整。

*正式发出前，请务必仔细核对所有信息，确保准确无误。

*建议通过EMS或挂号信等可追踪的方式邮寄，并保留好邮寄凭证。如有可能，同时发送电子版至对方预留邮箱。

*公司盖章处需加盖公司公章。