（餐饮配送企业）不符合纠正预防措施程序17.docVIP

不符合纠正预防措施程序

一、目的:

确保品质、职业安全管理系统各阶段显着性异常得以适当纠正，对其潜伏性异常作预防措施。

二、范围:

本程序适用于品质、职业安全管理系统各重大异常事故的纠正与预防工作。

三、权责:

3.1异常时机:

类别

阶段

情况提出时机

提出表单

提出单位

分析与改善单位

品质管理系统

进料检验

同厂商同种物料连续两批不合格时

纠正措施通知单

IQC

厂商

过程

生产过程中内部检验不合格

纠正措施通知单

生产部

责任单位

最终检验不合格

客诉

客户抱怨（含检验返工）

客户抱怨处理单

生产部

责任单位

职业安全管理系统

监视和测量不合格时（如水、废气、噪音等）

纠正措施通知单

人事行政部

劳务派遣服务中心

责任单位

发生重大安全卫生事故时（如化学品泄漏、工伤事故等）

法律法规及其它要求变更引起的不符合

相关方SER不符合

相关方投诉或相关方信息反馈时

目标/指标/管理方案未达成时

综合类

内部审核

管理审查/内部审核每一不符合事项

纠正措施通知单

审核小组/管理代表

缺失单位

管理评审所提出的不符合事项

3.2改善效果追踪:生产部、劳务派遣服务中心/审核小组

4定义:

4.1显著性异常:现在可发生的，可知道的异常情况。

4.2潜伏性异常:尚未发生，但有趋势或迹象可预期将发生的异常。

5作业内容:

5.1纠正措施:

5.1.1进料检验阶段：

5.1.1.1质量异常状况符合3.1异常时机时,由IQC在事发两天内提出“纠正措施通知单”填写质量状况,由采购或外代签署处理意见改善限期后,经经理核准后交予供应厂商。

5.1.1.2供应厂商应在三天内回馈改善对策及措施,若供货商未及时回馈则视为其配合度欠佳，供货商评核时应适当扣减配合度得分。

5.1.1.3IQC、采购或应对供应厂商之改善结果予以追踪确认，若确认不合格则继续要求改善，连续三次改善欠佳者由采购考虑转换厂商，若改善结果合格则报给经理审核后予以结案归档。

5.1.2.生产过程异常管制阶段：

5.1.2.1质量异常状况符合3.1异常时机时,相关发现者应主动报告技术并发出“纠正措施通知单”。

5.1.2.2责任单位接到通知单24个小时内对质量异常状况进行原因分析并拟定改善对策及预定改善期限提交经理级以上主管签核后执行。

5.1.2.3装配分部应在通知单上预定改善期限后对改善效果进行确认，确认合格经主管签核后予结案归档。若确认不合格则应责成责任单位重新进行改善，直至确认合格为止。

5.1.3客诉(含客户验货返工)阶段

5.1.3.1客诉(含客户验收返工)时由生产或业务在三天内填写“客户抱怨处理单”交相关单位处理。

5.1.3.2生产部协同相关单位进行原因分析后交责任单位。

5.1.3.3责任单位接到“客户抱怨处理单”后应针对所涉原因拟定改善对策及改善预定完成日期,报请厂长审批。

5.1.3.4生产部应于预定完成日期后针对改善对策执行效果进行确认，报请经理批核5.1.3.2~5.1.3.4直到客户接受为止。

5.1.4职业安全：

5.1.4.1职业安全系统符合3.1异常时机时,由人事行政部/劳务派遣服务中心针对不符事项,填写“纠正措施通知单”描述不符合事项之状况。

5.1.4.2缺失单位应在规定期限内提出纠正与预防措施完成日期填写“纠正措施通知单”，并执行纠正措施。

5.1.4.3人事行政部/劳务派遣服务中心应在预定完成日期后一周内对改善效果进行确认，确认后经管理代表审核后结案,并予以追踪执行审核。

5.1.5内部审核：

5.1.5.1审核人员发现不符合事项应填写“纠正措施通知单”描述不符合事项之状况。

5.1.5.2缺失单位应在规定期限内提出纠正与预防措施完成日期填写“纠正措施通知单”上，并执行纠正措施。

5.1.5.3审核人员应在预定完成日期后一周内对改善效果进行确认，确认后由审核组长报请管理代表审核后结案,在下一次审核时予以追踪执行审核。

5.1.6管理评审

5.1.6.1管理评审会评讨论后针对某个主题事项所提出的要求由管理提出“纠正措施通知单”于相关部门进行整改于下次管理评审评估。

5.2预防措施：

5.2.1资料收集：生产部每月检阅相关质量记录及客户抱怨或内部审核报告，找出与原料、生产过程相关的质量问题，报告主管确认。

5.2.2资料分析：生产部与相关单位研讨上述质量问题，并