京蓝科技股份有限公司重整计划草案之 经营方案.PDFVIP

京蓝科技股份有限公司重整计划草案之

经营方案

重要提示：

1.根据公司、管理人与产业投资人签署的《京蓝科技股份有

限公司重整案重整投资协议》，作为投资对价之一，产业投资人

作出了资产重组承诺，重组标的为鑫联科技或鑫联科技主营业务

资产。重组标的存在因经营业绩受原辅料及产品价格变化等因素

影响较大以及市场环境变化、经营资质到期后未能延续、核心技

术被对手赶超等原因导致重组标的发生持续经营能力和财务指

标下滑的风险。此外，《重整投资协议》约定的重组标的为标的

公司股权或标的公司主营业务所对应的经营性资产，最终置入的

是股权还是主营业务对应资产仍有不确定性。

2.鑫联科技主要从事钢铁烟尘、铅锌冶炼渣、电镀污泥等含

锌铟固危废的资源化清洁利用业务，具有技术壁垒和资质门槛高、

工艺流程复杂、管理水平要求高和投资规模大等特征，存在因经

营业绩受原辅料及产品价格变化等因素影响较大以及市场环境

变化、经营资质到期后未能延续、核心技术被对手赶超等原因导

致重组标的发生持续经营能力和财务指标下滑的风险。

3.鑫联科技主要的盈利来源为“资源化利用产品销售”和“固

危废处置服务”，具备持续经营能力，但不排除受金属产品价格

下降、国际国内不确定性因素等影响，加之增加投入以求扩大市

场占有率、以及增加研发投入等原因，利润空间下降，进而出现

业绩波动的可能性。敬请投资者关注相关风险。

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根据《京蓝科技股份有限公司重整计划草案》，京蓝科

技股份有限公司（以下简称京蓝科技或公司）将通过本次重

整实现低效亏损资产的剥离，提高资产质量，重整完成后，

公司将不断提高经营效率，实现降本增效，优化存量的土壤

修复业务，并利用重整投资人提供的资金、资源支持，拓展

含锌铟固危废资源化利用、ITO靶材制造、汽车镀锌板边角

料资源化利用等增量业务，尽快恢复持续经营能力，实现健

康发展。

一、剥离低效亏损资产，提高资产质量

为进一步夯实公司资产质量，提高对重整投资人的吸引

力，从而最大限度维护债权人利益和增强公司持续发展能力，

公司将通过本次重整实现低效亏损资产的剥离，使得公司卸

下历史包袱、轻装前行。低效亏损资产剥离后，公司得以优

化资源配置，更好地聚焦于具有良好基础和发展前景的土壤

修复业务，并结合产业投资人提供的产业资源支持，适时发

力新赛道，拓展增量业务。

二、提升公司治理水平，优化存量业务

（一）加强项目管理水平，提高资金效率

公司将及时跟进土壤修复业务的项目状态，保障在建、

新建项目按时推进，降低违约风险；对于历史完工项目产生

的应收款项，通过发函催收、协商谈判、诉讼仲裁等手段积

极清收，做好存量业务发展的资金规划。公司将进一步优化

存量业务结构，优先发展和承接资金回笼快、资金利用率高

的业务和项目，降低长周期、回流慢的业务和项目的比重。

（二）加强成本管控力度，实现降本增效

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公司将加强土壤修复业务的成本管控和财务管理，通过

精细化、集约化管理，严格执行部门预算和收支计划，合理

安排资金调度，加强审批控制，规范资金使用，提升生产经

营和资金周转效率，综合改善土壤修复业务的收入、利润水

平，努力实现降本增效，提升利润空间。

（三）发挥产业协同效应，挖掘市场机会

过去受债务违约影响，公司信用体系受损，间接影响了

土壤修复业务的招投标资质和市场拓展，重整完成后，公司

将及时完成信用修复，注重客户培育和积累，把握市场机会，

发挥中科鼎实环境工程有限公司（以下简称中科鼎实）的技

术人才和项目管理优势与产业投资人云南佳骏靶材科技有

限公司（以下简称产业投资人）在全国各地深耕形成的业务

布局和资源积累优势之间的协同效应，认真研究各地环保政

策及市场情况，重点拓展土壤修复需求较大区域的业务机会，

努力开拓新市场。

三、利用产业资源支持，实现战略转型

（一）实施协同发展战略

公司重整完成后，产业投资人将在符合证券监管规则的

前提下，通过上市公司增发股份或现金收购等方式，将鑫联

环保科技股份有限公