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2023年酒店经营预算制作面对未来某省市场2022年11月28日

为什么一定要做经营预算2023年动态成本管控技巧2023年动态经营预算制作2023年酒店营销思路建为什么要做2023年经营预算？一

①坚定信心凡事预则立，不预则废要让酒店老板好好活着

②度过财务危机救命=拿到现金流治病=生意好起来养生=营收更健康增加酒店核心生存力

③多赚一块钱利润=收入-成本

2023年动态经营预算制作二

①预算小组准备店长/财务/工程客房负责人/前台负责人核心参与各司其职数据分析准备盈亏平衡点的数据：房租成本：是否可以申请减租人力成本：15%能耗成本：7%餐饮成本：4%耗品成本：4%其他成本：3%赶快拿起你得计算器

经营数据分析-2022年度核心经营数据（R.O.A）月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月某省市场指标举例：疫情影响市场开放市场开放市场开放市场开放疫情影响疫情影响市场开放北京疫情影响北京疫情影响北京疫情影响北京疫情影响ADROCCRevpar会员卡/储值数据分析：①2022年营收预算XXXX元，截止到目前完成XXXXXX元，完成率XXXX元。②某省市场波动，受疫情影响几个月，出租率直线下降③全年的ADR在XXX元，淡旺季分别是：

②营收计划制作-历史数据分析月份年份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月ADR2020年2021年2022年OCC2020年2021年2022年Revpar2020年2021年2022年会员卡2020年2021年2022年数据分析：①通过对比：疫情影响VS正常经营差异在哪里②淡旺季交叉的分水岭③盈亏平衡点是否清晰

②营收计划制作-2023年填写通过前面的测算分析，对比2023年营销日历重点事件:填写表格，自动生成2023年营收预算

②营收计划制作-经营特点通过前面的测算分析，对比2023年营销日历重点事件:填写表格，自动生成2023年营收预算

直线下滑需要增加预算营收里受疫情影响的营收提升方案时好时坏受管控政策影响时好时坏起伏不定立即征用外围关系维护物业条件优越历史隔离经验变入场②营收计划制作-口罩影响

2023年动态成本管控技巧三

③成本有哪些？日常制作的GOP损益表

③成本解释成本六大项目：人力能耗餐饮耗品洗涤其他

③成本控制技巧梳理经营性合同：《电梯维保》《消防维保》《洗涤合同》《网络合同》《消杀合同》等。（货比三家，某省市联动，降低单项一次性成本)梳理频率高费用：水费-电费--燃气费-锅炉费-垃圾费（单价X使用量）

电费管控技巧①单价：国家标准/电损②使用量：倍数③操作习惯：节约用电④空调设备维修保养⑤单体/风管机/中央空调的选择⑥居民用电/商业用电⑦预存电费优惠活动⑧每日异常分析⑨灯具使用（LED＞日光）⑩优化工作环节舒适度

人力管控技巧编制说明：①2023年按照极简的人力编制②中小酒店可以实现多人兼岗位（发放兼岗补贴）③协助休假员工安排其他兼职或者其他酒店用工④增加一人多岗的培训和鼓励⑤根据入住高峰安排交叉时间，保障18点以后人力效率值

2023年酒店经营思路建议四

躬身入局抖音OTA某个单项极致称霸商圈视频号3分钟热度电商思维线上部分

关系维护收费会员与众不同的会员权益线下部分①洗车②代接孩子③送工作餐④分销①同行圈子②街道职能③熟客长客④协议公司

历史消费客户从发票和团队入手，整理添加失去协议客户历史沉睡的协议公司客户，短信和微信问候增加新进客户疫情时候，积累客户的最好时机。私域部分

激励考核方案①大空②努力摸得着③阶梯式增长④全员有激励⑤激励要兑现一定要根据自己的盈亏平衡点去制定切忌100%抄袭模仿别人。有问题，随时咨询扫码添加：送《世界杯点评回复文案》（原创）

2023年酒店行业迭代中国服务-中国制造感谢观看