天山水泥股份公司职能分配表.docVIP

天山水泥股份公司职能分配表第19页

单位

条款

管理者

职能部门

总经理

管理者代表

总工

副总经理

生产技术部

销售公司

企管部

分厂

4.1总要求

4.2文件要求

4.2.1总则

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4.2.2质量手册

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4.2.3文件控制

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4.2.4记录控制

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5管理职责

5.1管理承诺

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5.2以顾客为关注焦点

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5.3质量方针

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5.4策划

5.4.1质量目标

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5.4.2质量管理体系策划

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5.5职责、权限与沟通

5.5.1职责和权限

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5.5.2管理者代表

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5.5.3内部沟通

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5.6管理评审

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5.6.1总则

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5.6.2评审输入

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5.6.3评审输出

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6资源管理

6.1资源提供

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6.2人力资源

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6.2.1总则

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6.2.2能力、意识和培训

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6.3基础设施

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6.4工作环境

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7产品实现

7.1产品实现的策划

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7.2与顾客有关的过程

7.2.1与产品有关的要求的确定

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7.2.2与产品有关的要求的评审

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7.2.3顾客沟通

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注：?—主控O—相关

天山水泥股份公司职能分配表第20页

单位

要素

管理者

职能部门

总经理

管理者代表

总工

副总经理

生产技术部

销售公司

企管部

分厂

7.3设计和开发

7.3.1设计和开发策划

7.3.2设计和开发输入

7.3.3设计和开发输出

7.3.4设计和开发评审

7.3.5设计和开发验证

7.3.6设计和开发确认

7.3.7设计和开发更改的控制

7.4采购

7.4.1采购过程

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7.4.2采购信息

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7.4.3采购产品的验证

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7.5生产和服务提供

7.5.1生产和服务提供的控制

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7.5.2生产和服务提供过程的确认

7.5.3标识和可追溯性

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7.5.4顾客财产

7.5.5产品防护

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7.6监视和测量装置的控制

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8测量、分析和改进

8.1总则

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8.2监视和测量

8.2.1顾客满意

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8.2.2内部审核

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8.2.3过程的监视和测量

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8.2.4产品的监视和测量

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8.3不合格品控制

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8.4数据分析

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8.5改进

8.5.1持续改进

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8.5.2纠正措施

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8.5.3预防措施

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注：?—主控O—相关