公司年度经营专题计划书(2).docVIP

企业年度经营计划书

编制

总经办

审核

企管部

供给链管理中心

营销管理中心

财务管理中心

战略发展中心

制造事业部

技术工程中心

各地分支机构

同意

董事长

总经理

日期

02月15日

一、经营方针

??????在认真审阅企业经营优势和劣势、强项和弱项基础上，企业对目前天然气汽车汽车行业竞争形势和趋势作出基础分析判别，将经营方针确定为：

开拓市场、推进项目、提升管理、招揽人才

??????经营方针是企业阶段性经营指导思想；各部门和各级职员各项经营、管理活动，包含政策制订、制度设计、日常管理，全部必需围绕经营方针展开、落实和实施。

二、经营目标

（一）关键经营目标

，企业关键经营目标是：

??????年度销售汽油车系统0套，柴油车系统00套，单个改装工厂月度盈利能力提升0%，新增渠道代理商和经销商00家。推进和落实四大关键在途项目（包含内蒙、贵州、XX、云南）和其它在途项目。

（二）各部门年度目标明细

序

目标项目

目标内容

目标值

责任部门

备注

1

战略目标

推进内蒙、XX、云南项目

战略发展中心

保正一个项目

2

营销目标

渠道拓展：代理商、经销商开发

营销中心/分企业

汽油车系统销售

柴油车系统销售

单个改装工厂月度盈利能力

3

生产目标

汽油车整套系统

生产制造部/

供给链管理中心/

技术工程中心

柴油车整套系统

线束生产线建立并运行

完成时间

4

成本目标

确保企业产品成本不得高于市场同类产品

工厂机加工车间生产负荷补充

自负盈亏

5

管理基础

目标

依据管理基础建设推进计划实施

企管部/

总经办

绩效考评

3月完成体系建立；

4-6月试运行

（三）销售目标分解

XX科技全国各大区销售考评指标

区域

区域细分

目标类别

年度目标

东北大区

辽宁.吉林.黑龙江

经销商拓展

汽油车系统销售

柴油车系统销售

西北大区

宁夏.青海.陕西.甘肃

经销商拓展

汽油车系统销售

柴油车系统销售

华南大区

广西.海南.福建

经销商拓展

汽油车系统销售

柴油车系统销售

华东大区

江苏.上海.浙江.山东.安徽

经销商拓展

汽油车系统销售

柴油车系统销售

华中大区

湖北.湖南.河南.江西

经销商拓展

汽油车系统销售

柴油车系统销售

华北大区

北京.天津.河北.山西

经销商拓展

汽油车系统销售

柴油车系统销售

西南大区

四川.云南.贵州.重庆.西藏

经销商拓展

汽油车系统销售

柴油车系统销售

累计

经销商拓展

汽油车系统销售

柴油车系统销售

XX科技关键省级大区销售考评指标

区域

区域细分

目标类别

年度目标

广东大区

新疆大区

内蒙大区

累计

三、关键经营策略

（一）市场策略

?????要实现销售收入大幅度增加，扩大市场覆盖面、扩大实质用户群，进而大幅提升销量，是肯定选择。所以，企业将确定为“市场推广年”，全力以赴开拓市场，发展用户、提升销量。对此，应采取下列方法：

1．全企业必需以市场为导向，以营销为关键开展经营和管理活动。企业制订相关制度、步骤、政策，规范、激励全体职员参与营销及管理工作。提供合理、有利投入，支持、促进营销工作开展、实施。

2．营销管理中心必需整合各项资源，在上六个月，构建完整销售体系、搭建合理组织架构、制订清楚、实际、符合企业发展战略销售目标、销售计划、销售策略，招揽、启用、培养优异销售人才。采取一切方法，集中精力做好经销商开发、终端用户普及、新区域业务铺设。

3．中国市场主攻方向是西北、华南、华北、华中地域，以发展代理商、经销商、加盟商等关键手段打开市场，并在关键区域建立办事处、分企业等作为依据地对区域内市场进行维护和深度开发。

4．全国市场应以“强势推进、快速占领”策略，集中力量发展渠道经销商100家，应以“品牌分级、产品多元”策略发展直营市场。

（二）产品策略

市场策略需要产品策略和价格策略强力支撑和支持。

??????企业整体产品策略是“品牌分级、产品多元”，即：在确保品质基础上，在产品种类、功效、特征、外观上改良产品设计，使其多元化。并从产品选材、价格、服务上对产品品牌分级处理，从而实现“低级产品抢市场、中等产品保销量、高级产品树品牌”产品策略。一直围绕用户需求，以用户需求为出发点和归属点，以适销对路为标准，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列方法：

1．营销管理中心调整主打产品，以柴油车系统为主打，汽油车系统作为铺设，树立自我品牌。

2．对中国市场实施差异化销售策略：

1）产品差异：使我企业产品和竞争对手产品相比含有独特优点。

2）服务差异：服务模式，服务理念不一样和竞争对手。

3）人员差异：系统对企业营销人员进行培训，使企业营销人员比竞争对手愈加含有战斗力。

4）形像差异：建立有别于竞争对手品牌识别形像，包含商标，产品包装，人员着装等。

3．技术工程中心、供给链管理中心和制造事