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科技企业数据安全管理规范手册

一、引言与总则

1.1手册目的

本手册旨在为科技企业建立一套系统化、可落地的数据安全管理框架，规范数据处理活动，保障企业数据资产的机密性、完整性和可用性，有效防范数据安全风险，满足法律法规要求，维护企业声誉和用户信任。

1.2适用范围

本手册适用于企业内部所有与数据创建、采集、存储、传输、使用、加工、交换、销毁等相关的部门、员工及合作伙伴。涵盖企业所有业务系统、办公系统及所涉及的各类数据资产，包括但不限于客户数据、业务数据、技术数据、运营数据及员工信息等。

1.3基本原则

*数据安全与业务发展并重原则：数据安全是业务可持续发展的基础，应将数据安全要求融入业务流程和决策过程。

*风险驱动，预防为主原则：以数据安全风险评估为基础，采取前瞻性的安全措施，预防数据安全事件的发生。

*分类分级，精准管控原则：根据数据的重要性、敏感度及业务价值进行分类分级，并实施差异化的安全管控策略。

*权责明确，协同联动原则：明确各部门及人员在数据安全管理中的职责与权限，建立跨部门协同机制。

*合规守法，持续改进原则：遵守国家及地方数据安全相关法律法规和行业标准，定期审查和优化数据安全管理体系。

二、组织架构与职责分工

2.1数据安全领导小组

企业应成立由最高管理层牵头的数据安全领导小组，负责审定数据安全战略、政策和重大决策，协调解决数据安全管理中的重大问题，保障数据安全资源投入。

2.2数据安全管理部门

指定或设立专门的数据安全管理部门（或岗位），具体负责：

*组织制定和修订数据安全管理制度、流程和技术标准。

*组织开展数据安全风险评估和检查。

*协调数据安全事件的应急响应和调查处置。

*推动数据安全意识培训和能力建设。

*对接监管机构，确保合规性。

2.3业务部门职责

各业务部门是其职责范围内数据安全的责任主体，负责：

*执行企业数据安全管理规定，落实具体安全措施。

*识别和上报本部门数据安全风险和事件。

*配合数据安全管理部门开展风险评估、审计和培训。

2.4IT部门职责

IT部门负责提供数据安全技术支撑，包括：

*数据安全技术架构的设计与实施。

*安全软硬件的部署、运维和管理。

*数据备份与恢复机制的建立和维护。

*技术层面的安全事件监测与响应。

2.5全体员工义务

所有员工必须遵守企业数据安全管理规定，妥善保管所接触的数据，不泄露、不滥用、不非法处理数据，并积极参与数据安全培训和意识提升活动。

三、数据安全管理核心流程

3.1数据分类分级管理

*数据分类：根据数据的业务属性、来源等进行分类，例如客户数据、产品数据、运营数据、财务数据、人力资源数据等。

*数据分级：根据数据泄露、损坏或滥用可能造成的影响程度，将数据划分为不同级别（如公开、内部、敏感、高度敏感等）。企业应制定明确的分级标准和判断依据。

*动态调整：定期对数据分类分级结果进行review和调整，确保其准确性和适用性。

3.2数据全生命周期安全管理

3.2.1数据采集与导入安全

*明确数据采集的合法渠道和授权边界，确保符合相关法律法规要求。

*对采集的数据进行必要的校验和清洗，确保数据质量和完整性。

*采集过程中对敏感信息采取加密或脱敏处理。

3.2.2数据存储安全

*根据数据级别选择安全的存储介质和环境。

*对敏感数据采用加密存储，并妥善管理密钥。

*建立数据备份和恢复机制，定期进行备份验证。

*明确数据保存期限，到期后按规定进行销毁或匿名化处理。

3.2.3数据传输安全

*优先采用加密传输协议（如TLS/SSL）。

*对传输中的敏感数据进行加密处理。

*控制数据传输的途径和范围，禁止使用未经授权的传输方式。

3.2.4数据使用与访问控制

*严格执行最小权限原则和need-to-know原则，仅授予用户完成工作所必需的数据访问权限。

*对敏感数据的访问进行严格控制和审计，采用多因素认证等强化措施。

*在数据使用过程中，根据需要对敏感数据进行脱敏或屏蔽展示。

3.2.5数据共享与交换安全

*建立规范的数据共享审批流程，明确共享范围、目的和责任。

*对共享出去的数据进行风险评估，必要时签订数据共享协议。

*采用安全的共享方式，确保数据在共享过程中的可控性和安全性。

3.2.6数据销毁与处置安全

*制定明确的数据销毁策略和流程，确保数据彻底、不可恢复。

*对于存储介质的报废，应进行物理销毁或符合标准的数据擦除。

*销毁过程需有记录可追溯。

3.3数据出境安全管理

*严格遵守国家关于数据