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20.1?财务部关键绩效考评指标
?序号
KPI指标
考评周期
指标定义/公式
资料起源
1
企业财务
预算达成率
月/季/年度
?
财务部
2
财务分析
正确度
月/季/年度
财务分析汇报中，对企业整体财务情况分析犯错次数
财务部
3
财务费用
降低率
月/季/年度
?
财务部
4
账务处理
立即性
月/季/年度
财务处理未在要求时间内完成次数
财务部
5
现金收支
正确性
月/季/年度
现金收支犯错次数
财务部
6
财务资料
完好性
月/季/年度
财务资料损坏、丢失、泄露次数
财务部
?
20.2?资金部关键绩效考评指标
?序号
KPI指标
考评周期
指标定义/公式
资料起源
1
企业资金
预算达成率
月/季/年度
?
?
2
资金筹集计划
编制立即率
月/季/年度
?
?
3
月度流动资金
计划编制立即率
月/季/年度
?
?
4
资金使用
目标达成率
月/季/年度
?
?
5
资金收支
正确度
月/季/年度
资金收支犯错次数
资金部
6
资金头寸变动信
息掌握立即性
月/季/年度
因没有立即掌握资金头寸信息，造成企业损失金额
资金部
7
资金使用评定
汇报编制立即率
月/季/年度
?
?
?
?20.3?审计部关键绩效考评指标
?序号
KPI指标
考评周期
指标定义/公式
资料起源
1
审计计划实施率
季/年度
?
审计部
2
审计汇报
一次经过率
季/年度
?
审计部
3
审计问题
追踪检验率
季/年度
?
审计部
4
审计结果正确性
季/年度
审计结果更正次数
审计部
5
审计汇报
证据充足性
季/年度
因审计证据不足而使审计结果被推翻次数
审计部
6
审计汇报归档率
季/年度
?
审计部
?
20.4?财务部经理绩效考评指标量表
?
被考评人姓名
?
职位
财务部经理
部门
财务部
考评人姓名
?
职位
总经理
部门
?
?
序号
KPI指标
权重
绩效目标值
考评得分
1
部门工作
计划完成率
15%
考评期内部门工作计划完成率达100%
?
2
部门管理
费用控制
10%
考评期内部门管理费用控制在预算范围之内
?
3
财务计划
编制立即率
10%
考评期内财务计划编制立即率在???%以上
?
4
财务体系规范
化目标达成率
10%
考评期内财务体系规范化目标达成率在???%以上
?
5
企业财务
预算控制率
10%
考评期内企业财务预算控制率在???%以上
?
6
财务数据正确度
10%
考评期内提交各类报表、汇报中数据犯错次数控制在???次以内
?
7
报表编制立即率
10%
考评期内报表编制立即率在???%以上
?
8
财务费用降低率
10%
考评期内财务费用降低率在???%以上
?
9
现金收支正确性
5%
考评期内现金收支犯错次数在???次以内
?
10
财务资料完好性
5%
考评期内财务资料损坏、丢失、泄露次数控制在???次以内
?
11
职员管理
5%
考评期内部门职员绩效考评平均得分在???分以上
?
此次考评总得分
?
考评
指标
说明
财务体系规范化目标达成率
财务体系规范化目标达成率=
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
被考评人
考评人
复核人
签字：???????日期：
签字：???????日期：
签字：???????日期：
?
?
?
?
?
?
?
20.5?审计部经理绩效考评指标量表
?
被考评人姓名
?
职位
审计部经理
部门
审计部
考评人姓名
?
职位
总经理
部门
?
?
序号
KPI指标
权重
绩效目标值
考评得分
1
部门工作
计划完成率
20%
考评期内部门工作计划完成率达100%
?
2
部门管理
费用控制
15%
考评期内部门管理费用控制在预算范围之内
?
3
审计计划实施率
15%
考评期内审计计划实施率在???%以上
?
4
审计汇报
一次经过率
15%
考评期内审计汇报一次经过率在???%以上
?
5
审计问题
追踪检验率
10%
考评期内审计问题追踪检验率在???%以上
?
6
审计结果正确性
10%
考评期内审计结果更正次数在???次以下
?
7
审计汇报
证据充足性
5%
考评期内因审计证据不足而使审计结果被推翻次数在???次以下
?
8
审计汇报归档率
5%
考评期内审计汇报归档率达100%
?
9
职员管理
5%
考评期内部门职员绩效考评平均得分在???分以上
?
此次考评总得分
?
考评
指标
说明
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
被考评人
考评人
复核人
签字：???????日期：
签字：???????日期：
签字：???????日期：
?
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