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五星级酒店差旅费支付制度

本制度旨在明确差旅费支付的“适用范围、标准细则、流程规范”，确保各类出差人员（含正式员工、顾问、试用人员等）的差旅费用支付合规、透明，同时实现酒店差旅成本精准管控，兼顾“业务需求保障”与“费用合理性”，助力五星级酒店高效开展外部业务协作。

一、制度适用范围：覆盖全场景出差人群

本制度以“正式员工”为基础适用对象，同时将为酒店业务出差的各类关联人员纳入管理，明确不同人群的费用标准参照依据，避免“范围模糊导致的支付争议”。

（一）核心适用人群及标准参照

正式员工：严格按本制度“职级对应标准”执行（如部门经理、主管、专员分别对应不同住宿、交通标准），具体标准参照《酒店差旅费用分级表》；

顾问：原则上参照“酒店高级主管（如部门副经理）”的差旅标准执行，若顾问为“行业专家级”（如酒店聘请的国际品牌运营顾问），可经总经理特批后参照“部门经理”标准，需在《出差申请单》中注明“顾问职级认定及标准参照依据”；

特约人员：按“具体职位匹配度”确定标准，如“特约培训讲师”参照“主管级”标准，“特约项目顾问”参照“副经理级”标准，由合作部门提前与人事部沟通确认，出具《特约人员差旅标准认定单》，报财务部备案；

试用人员：参照“同岗位正式专员级”标准执行，若试用人员需随同高职级人员（如部门经理）出差，可临时参照“随同人员标准”（详见本制度第五条），但需在出差申请中单独说明；

退休人员：仅因“处理酒店遗留业务”（如原财务总监协助审计历史账目）出差时适用，参照“原在职职级标准”执行，需提供“酒店人力资源部出具的遗留业务出差证明”，无证明不予支付费用；

其他人员：如“合作方派驻酒店的支援人员、临时协助酒店项目的外部人员”，需由对接部门提前填写《外部人员出差费用申请单》，明确“出差事由、费用承担比例（酒店承担/双方分摊）、参照标准”，经部门经理审核、财务部复核后执行，避免“无依据支付外部人员费用”。

二、交通费支付标准：按场景细化，实报实销

交通费作为差旅费核心组成部分，需按“路线认定、交通工具类型、特殊需求”明确支付规则，确保费用支出与出差业务紧密关联。

（一）交通费构成及认定规则

认定路线的车费：

定义：指“从酒店出发至出差目的地，按‘最短路径、最经济方式’规划的路线产生的费用”，如从酒店到A市出差，优先选择“高铁直达”路线，而非“中转其他城市”的绕行路线；

支付要求：需提供“与认定路线一致的交通票据”（如高铁票、长途汽车票），票据需注明“乘车时间、起止站点”，若因“路线临时调整（如高铁停运）”需变更路线，需提供“交通部门官方通知”，经部门经理签字确认后，按调整后路线实报实销；

未认定路线处理：若员工擅自选择“非认定路线”（如为探亲绕路），仅支付“认定路线的标准费用”，超出部分自行承担，如认定路线费用300元，员工实际花费500元，仅报销300元。

特殊认可的汽车费：

适用场景：包括“酒店公务车使用、临时租赁车辆、紧急情况下的私家车使用”；

支付规则：

酒店公务车：使用期间产生的“油费、过路费、停车费”凭票据实报销，需在《差旅费报告单》中注明“公务车使用事由、行驶里程”，由公务车管理部门签字确认；

临时租车：因“业务需求（如接送重要客户）”需租车的，需提前填写《车辆租赁申请单》，注明“租车时长、用途、预估费用”，经部门经理审核、总经理核准后，凭“租车公司正规发票+租车合同”报销；

私家车使用：仅在“紧急情况（如暴雨导致公共交通中断）”下允许，按“每公里1.2元”标准报销油费（需提供“加油发票+行车记录仪截图”证明行驶里程），不额外报销“车辆折旧费、保养费”。

（二）特殊交通工具使用规范

飞机乘坐要求：

申请说明：员工需在《出差申请单》中“单独列明乘坐飞机的理由”，如“出差目的地无高铁直达，且飞机能节省3天以上行程时间”“需参加次日上午9点的重要签约会议，高铁无法按时抵达”；

审核流程：副经理及以下员工需经部门经理审核、总经理核准，部门经理及以上员工需经总经理核准，未在申请单中说明或未经核准的，仅按“同路线高铁二等座标准”报销，超出部分自行承担；

票据要求：需提供“飞机票行程单+实名登机牌”，若为电子票，需提供“航空公司出具的电子行程单+支付凭证”，确保票据与出差人信息一致。

卧铺乘坐条件：

允许乘坐的两类情况：

同行者乘坐卧铺：若员工与“高职级人员（如总经理）”或“需特殊照顾人员（如孕妇、残疾员工）”同行，且同行者已乘坐卧铺，员工可同步乘坐卧铺，需在票据后附“同行者卧铺票复印件”；

出差途中患病：需提供“当地医院诊断证明”（如急性肠胃炎