公司网络安全管理制度汇编.docxVIP

公司网络安全管理制度汇编

一、总则

1.1目的与依据

为保障公司网络系统安全稳定运行，保护公司数据资产安全，防范网络安全风险，依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》等法律法规，结合公司实际，制定本制度汇编。

1.2适用范围

本制度适用于公司全体员工、各部门、分支机构及为公司提供服务的第三方合作伙伴，涵盖公司所有信息系统、网络设备、数据资源及相关业务活动。

1.3基本原则

公司网络安全管理遵循“合规优先、预防为主、责任到人、动态防护、全员参与”的原则，确保网络安全管理覆盖网络规划、建设、运行、维护及废弃全过程。

1.4管理职责

1.4.1网络安全领导小组：负责统筹公司网络安全工作，审定网络安全战略、制度和应急预案，协调解决重大网络安全问题。

1.4.2信息技术部：作为网络安全管理牵头部门，负责网络安全制度的执行、技术防护体系的搭建、安全事件的监测与处置及日常运维管理。

1.4.3各业务部门：负责本部门业务系统的数据安全管理，落实网络安全防护措施，配合开展安全检查与培训。

1.4.4员工：严格遵守网络安全管理制度，规范个人网络行为，履行网络安全保护义务，及时报告安全隐患。

二、网络安全组织架构与职责

2.1组织架构设置

2.1.1领导小组的构成与定位

公司网络安全领导小组是网络安全管理的决策核心，由总经理担任组长，分管技术、行政、业务的副总经理担任副组长，成员涵盖信息技术部、人力资源部、法务部、财务部及各业务部门负责人。领导小组下设网络安全办公室，设在信息技术部，由信息技术部经理兼任办公室主任，负责日常协调与执行监督。领导小组每季度召开一次专题会议，审议网络安全战略规划、年度预算及重大制度修订方案，遇突发安全事件可临时召开紧急会议。

2.1.2技术执行部门的岗位配置

信息技术部作为网络安全管理的专职执行部门，内设安全运维组、系统管理组、数据管理组三个专业小组。安全运维组负责网络设备、防火墙、入侵检测系统的日常巡检与故障排查；系统管理组承担服务器、操作系统及应用系统的安全加固与权限管控；数据管理组主导数据分类分级、备份策略制定及恢复演练。各小组设组长1名，组员3-5名，根据业务规模动态调整人员，确保技术防护覆盖全网络生命周期。

2.1.3业务部门的兼职安全岗位

各业务部门需指定1名熟悉业务的员工作为兼职网络安全管理员，负责本部门制度落地、员工行为监督及安全事件初步上报。兼职管理员需通过信息技术部组织的年度考核，未通过者需重新培训或更换人选。同时，重要业务系统（如财务系统、客户管理系统）需设立“系统安全负责人”，由部门负责人兼任，对本系统安全负直接管理责任。

2.2职责分工

2.2.1领导小组的核心职责

领导小组负责审定公司网络安全总体战略，确保安全目标与业务发展一致；审批年度网络安全预算及重大技术采购方案；决定网络安全事件的应急响应级别及处置策略；监督各部门责任落实情况，对重大失职行为启动问责机制。组长为网络安全第一责任人，副组长协助分管具体领域，确保决策落地。

2.2.2信息技术部的执行职责

信息技术部牵头制定网络安全管理制度及技术标准，组织开展年度风险评估；负责安全设备的配置与维护，保障网络边界安全；实施季度漏洞扫描与年度渗透测试，高危漏洞需48小时内修复；建立7×24小时安全监控中心，实时监测网络流量与异常行为；制定数据备份与恢复计划，每月开展备份有效性验证；组织季度安全培训，覆盖全员；配合监管部门开展合规检查，提交整改报告。

2.2.3业务部门的管理职责

各业务部门需落实“谁主管谁负责”原则：梳理本系统数据资产，配合完成敏感数据标识；制定员工权限申请流程，遵循“最小权限”原则；每半年组织一次本部门制度学习，留存培训记录；发现账号异常、数据泄露风险时，立即上报信息技术部并配合调查；配合完成安全审计与漏洞整改，逾期未落实的暂停相关系统访问权限。

2.2.4员工的安全义务

全体员工需遵守以下规范：个人账号密码需包含大小写字母、数字及特殊字符，每90天更换一次；禁止安装非授权软件，不点击陌生邮件链接或下载附件；办公设备不得接入外部网络，禁止使用个人云盘传输公司文件；发现账号被盗用、系统弹窗异常等情况，立即向部门负责人及信息技术部报告；参加年度安全培训考核，不合格者需重新学习；离职时需提交账号注销申请，配合完成数据交接。

2.3协同工作机制

2.3.1沟通与信息共享机制

建立“月度例会+季度专题会”的双轨沟通制度：月度例会由网络安全办公室主持，各部门兼职管理员参加，通报上月安全事件及整改情况；季度专题会由领导小组召集，各部门负责人参与，分析季度安全态势，部署重点工作。同时，搭建内部安全信息平台，实时发布漏洞预警、攻击案例及防护指南，确保信息传递