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关于保密自查情况报告

一、自查工作概述

1.1自查背景

当前，随着信息技术的快速发展和工作环境的复杂化，保密工作面临的风险挑战日益凸显。国家先后修订《中华人民共和国保守国家秘密法》及其实施条例，对保密管理提出更高要求；上级单位多次下发文件，强调落实保密工作主体责任，常态化开展自查自纠。为全面贯彻落实上级保密工作部署，切实解决本单位保密工作中存在的薄弱环节，防范失泄密风险，确保国家秘密和工作秘密安全，根据年度保密工作计划安排，本单位于近期组织开展了保密专项自查工作。

1.2自查目的

本次自查旨在全面梳理本单位保密工作现状，准确识别保密管理中存在的漏洞和风险点，进一步健全保密管理制度体系，强化涉密人员管理规范，完善涉密载体和信息系统防护措施，提升全员保密意识和应急处置能力，推动保密工作标准化、规范化、常态化开展，为各项业务工作安全有序开展提供坚实保障。

1.3组织领导

为确保自查工作有序推进，本单位成立由主要领导任组长，分管领导任副组长，各部门负责人及保密专员为成员的保密自查工作领导小组，全面负责自查工作的统筹协调、方案制定、组织实施和督促落实。领导小组下设办公室，设在综合管理部，具体负责自查工作的日常事务、材料收集、问题汇总和整改跟踪。各部门同时成立自查工作小组，对照自查清单开展本部门自查，形成“领导小组统筹、办公室协调、部门落实”的三级工作体系。

1.4自查范围与时间

本次自查范围覆盖本单位所有部门和全体干部职工，重点包括涉密人员管理、涉密载体管理、涉密场所管理、计算机网络保密管理、信息公开保密审查、保密制度建设等六个方面。自查工作于2023年X月X日至X月X日开展，分为动员部署、部门自查、集中检查、整改总结四个阶段，确保自查工作全面、深入、细致，不留死角。

1.5自查方法

本次自查综合运用多种方法，确保自查结果客观准确。一是听取汇报，组织召开专题会议，听取各部门保密工作情况汇报，掌握整体工作动态；二是查阅资料，调阅近两年保密工作制度、会议记录、培训档案、涉密载体台账等资料，检查制度落实情况；三是现场检查，对涉密场所、办公设备、网络设备等进行实地查看，核查物理防护和技术防护措施；四是人员访谈，随机抽取涉密人员和非涉密人员进行访谈，了解保密知识掌握情况和日常保密行为规范；五是技术检测，使用专业检测工具对计算机终端、移动存储介质等进行保密技术检查，排查安全隐患。通过“听、查、看、访、测”相结合的方式，确保自查工作全面覆盖、深入细致。

二、自查发现的问题

2.1涉密人员管理问题

2.1.1问题表现

在自查过程中，检查组发现涉密人员管理存在明显漏洞。部分涉密人员对保密知识掌握不足，日常行为规范执行不严格。例如，在访谈中，多名涉密人员表示对保密法规了解有限，无法准确区分国家秘密和工作秘密的界限。此外，涉密人员培训覆盖率低，近两年仅完成基础培训，缺乏针对性演练，导致应急处理能力薄弱。具体表现为，某部门涉密人员未定期参加复训，对涉密文件传递流程不熟悉，增加了操作失误风险。同时，人员背景审查不全面，新入职员工未严格执行审查程序，存在潜在安全隐患。

2.1.2具体实例

检查组在抽查某部门时，发现一名涉密人员违规将涉密文件带离办公区域，用于非工作场合讨论。该人员解释称，因工作紧急，未按规定使用保密袋，且未及时归还文件。经核实，该事件源于日常监督缺失，部门负责人未定期检查人员行为。类似案例在另一部门也出现，涉密人员离职后未及时清退权限，导致系统访问记录残留，形成管理盲区。这些实例反映出涉密人员管理松散，缺乏常态化监督机制。

2.2涉密载体管理问题

2.2.1问题表现

涉密载体管理方面，自查发现台账记录不完整，载体流转过程存在失控风险。纸质文件和电子存储介质的登记、使用和销毁流程不规范，部分载体未标注密级，导致信息泄露隐患。例如，在查阅资料时，发现涉密U盘未建立统一编码，使用后随意存放，未及时归档。此外，销毁程序执行不严格，部分涉密文件未通过专业渠道销毁，而是简单丢弃，存在回收风险。技术防护措施不足，如涉密计算机未安装加密软件，文件传输缺乏加密保护。

2.2.2具体实例

在现场检查中，检查组在某办公室发现一个未锁定的抽屉内存放多份涉密文件，且无登记记录。询问得知，该文件由临时借调人员保管，离职后未交接。另一案例是，涉密硬盘在维修时未擦除数据，导致敏感信息可能被第三方获取。技术检测显示，部分移动存储介质存在病毒感染风险，因未定期杀毒，增加了数据泄露可能性。这些实例暴露出载体管理缺乏闭环机制，责任主体不明确。

2.3信息系统保密问题

2.3.1问题表现

信息系统保密管理问题突出，主要体现在网络防护薄弱和密码管理松散上。自查发现，部分内部网络未设置访问控制，外部设备可随意接入，形成安全漏洞。密码策略执行不到位，员工习惯使用简单密码