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风险管理计划
风险管理计划
QHA/QWJ—05
拟制:日期：_
审核:口期：
批准:日期:
1目的
识别分析与评价产品实现过程中可能产生的风险，并对其进行有效
的控制。
2范围
适用于我厂军品实现全过程的风险管理。
3定义
3.1风险
特定的不希望事件发生的可能性（概率）及发生后果的综合。
3.2风险管理
指应对风险的行动或实际做法。它包括制定风险问题规划评估风险区域
拟定风险应对备选方案监控风险变化情况和记录所有风险管理情况。
3.3风险文档
指记录维护和报告风险的评估处理分析不方案以及监控结果的文
件。
4引用文件
GJB9001B-2021《质量管理体系要求》
《军工电子产品风险管理应用技术》
5职责
5.1技术部是风险管理的主管部门，负责设计开发过程的风险控制。
5.2生产供应部负责采购生产和外包过程的风险控制。
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5.3质检部负责检验试验外包试验过程的风险控制。
5.4设备部负责设备和计量外包过程的风险控制。
5.5销售部负责合同评审交付后的风险控制。
5.6质保办负责风险应对措施实施的监督工作。
6风险管理
6.1风险评估
风险评估包括风险识别风险分析力和风险评价.
6.1.1风险识别
风险识别是对产品实现的各个方面和各个关键性技术过程进行考察研究，从
而识别并记录有关风险的过程。
我厂在风险识别方面采用检查表法，将可能发生的风险列于一个表上，见附
录1,通过各部门对风险识别检查表的核对，判断各部门是否存在表中所列
风险或类似风险，并填写风险清单，风险清单见附录2。
6.1.2风险分析
风险分析，是对识别出的风险区域进行细化，从而找出风险并确定影
响。风险大小的次序按风险的发生概率后果相互关系确定。
我厂采用半定量风险分析力方法，半定量风险分析下法是将定性分
析力结果定量化，对定性分析力结果运用数值分级结果转换等数学手
段，将定性结果以定量的形式表述，用来描述风险发生的可能性及后果。
6.1.3风险级别判定
风险发生的几率分为三个等级。风险级别判定准则见表lo
表1：风险发生的可能性等级表
等级风险发生的可能性
3极有可能发生
2很可能发生
1极少可能发生
风险后果严重程度分为三个等级。风险级别判定准则见表20
表2：后果严重性等级表
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等级技术进度费用
3不能接受不可能实现资金较大或长期拖欠货款
2采取重大措施，影响可以
接受
需要对原进度做出调整
资金需要单独协调或拖欠
货款不超过3个月
1采取一些措施，影响可以
接受
可以满足原进度要求较小或无拖欠
6.1.4风险评价
我厂采用风险评价指数法，由每个风险区熟悉产品的人员，在进行风险识别
的基础上，分析八p和评价风险发生的可能性及其后果的严重性，确定风险等级
及处理的优先次序。风险评价指数量化排序结果如表3所示，表3中风险指数R二
可能
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