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生产安全管理制度及风险控制卡实用工具手册

引言

生产安全是企业可持续发展的基石，也是保障员工生命财产安全的核心要求。为构建“全员参与、全过程控制、全方位覆盖”的安全管理体系，本手册整合标准化管理制度与风险控制卡工具，从责任体系构建、风险动态管控到应急机制完善，提供可落地、可执行的管理方案。通过制度规范行为、用工具量化风险，助力企业实现“零、零伤害”的安全目标，为生产经营活动保驾护航。

一、生产安全管理制度的适用范围与核心目标

（一）覆盖场景全链条

本制度适用于企业生产经营全流程，具体包括：

生产作业环节：机械加工、焊接、装配、喷涂等车间作业；

设备设施管理：特种设备（锅炉、压力容器、起重机械）的运行与维护；

危险源管控：危险化学品存储、使用、运输（如仓库油品区、酸碱罐区）；

特殊作业管理：动火、有限空间、高处作业、临时用电等高风险作业；

作业环境保障：车间通风、照明、消防通道、应急物资配置等环境因素管理。

（二）核心目标明确化

责任落地：构建“横向到边、纵向到底”的安全责任网络，保证每个岗位、每个环节都有明确的安全责任人；

风险可控：通过风险辨识、评估、分级管控，将重大风险控制在可接受范围内；

行为规范：标准化作业流程，杜绝“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）行为；

应急有效：提升突发事件响应能力，最大限度减少损失。

二、风险控制卡的构成与标准化模板

风险控制卡是实现风险“可视化、动态化、精细化”管理的核心工具，通过将风险点、管控措施、责任主体等信息整合，为一线作业提供“风险提示-措施执行-检查确认”的全流程指引。

（一）风险控制卡的核心要素设计

风险点唯一标识：包含区域代码、作业类型、设备编号等信息，保证风险点可追溯（如“CZ-SC-001”代表“冲压车间-生产区域-001号风险点”）。

风险描述与后果：清晰说明风险可能导致的伤害类型（如机械伤害、火灾、中毒窒息）及后果严重性（如人员伤亡、设备损坏、停产损失）。

风险等级动态划分：采用LEC法（L-可能性、E-暴露频率、C-后果严重性）计算风险值，划分为四级：

红色（重大风险）：D≥320，需立即停工整改；

橙色（较大风险）：160≤D320，需制定专项管控方案；

黄色（一般风险）：70≤D160，需定期检查；

蓝色（低风险）：D70，需保持关注。

管控措施具体化：从“工程技术、管理措施、个体防护、应急准备”四维度制定措施，避免笼统表述（如“安装防护罩”比“注意安全”更具体）。

责任主体明确化：直接责任人（执行者）、监督管理人（班组长/车间主任）、技术审核人（安全工程师/设备主管）三级责任绑定。

检查频次与记录：根据风险等级明确检查频率（如红色风险每日检查、蓝色风险每周检查），并关联检查记录表编号。

（二）风险控制卡标准化模板表格

表1：生产安全风险控制卡

风险点唯一标识

风险点所在区域/作业

风险点名称

风险描述（可能导致的类型及后果）

风险等级（红/橙/黄/蓝）

管控措施（分工程技术、管理、个体防护、应急四类填写）

直接责任人

监督管理人

技术审核人

检查频次

检查记录表编号

备注（如更新条件、特殊要求）

CZ-SC-001

一号车间冲压区

100吨冲床运行

手部进入模具区导致挤压伤害，可能造成手指断裂或骨折

橙

工程技术：安装光电保护装置，模具区设置安全挡板；管理：严格执行《冲压设备安全操作规程》（QG/SC-005），班前检查装置灵敏度；个体防护：佩戴防切割手套、护目镜；应急：立即按下急停按钮，现场急救并拨打120

操作工*明

班组长*华

设备主管*刚

每班次前

SC-2024-001

每月校验光电保护装置灵敏度

WC-WH-002

仓库B区危化品存储间

甲苯储罐存储

泄漏遇明火引发火灾爆炸，可能导致人员伤亡及环境污染

红

工程技术：储罐区可燃气体报警装置、防爆电器、防静电接地；管理：双人双锁管理，每日泄漏检查，MSDS（化学品安全技术说明书）张贴于入口；个体防护：防静电服、防毒面具、耐酸碱手套；应急：立即启动危化品泄漏预案，疏散人员，使用吸附材料围堵泄漏区

仓管员*强

安全员*磊

安全总监*伟

每日2次

SC-2024-002

每季度检测报警装置及接地电阻

XJ-YX-003

厂房外维修区

3米以上高处作业

未系安全带导致高处坠落，可能造成重伤或死亡

黄

工程技术：搭设符合标准的作业平台，设置防护栏杆；管理：办理《高处作业许可证》，作业前安全技术交底；个体防护：全身式安全带、防滑鞋；应急：坠落时立即拉紧安全带，现场止血并送医

维修工*杰

车间主任*敏

安全工程师*婷

每次作业前

SC-2024-003

雨天、大风天气禁止作业

三、生产安全管理制度的核心模块设计

（一）安全责任体系：层层压实，不留死角

主体责任明确：企业主要负责人（总经理某）为安全生产第一责任