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2026年纺织科技公司研发数据溯源管理制度

一、总则

（一）目的

为规范公司研发数据的记录、存储、追溯与管理，确保纺织科技研发过程（如新型面料配方研发、染整工艺优化、功能性纺织材料测试）中产生的各类数据真实、完整、可追溯，支撑研发成果验证、质量问题排查与知识产权保护，防范数据丢失、篡改或追溯断层风险，结合公司研发业务实际制定本制度。

（二）依据

依据《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国知识产权法》《企业内部控制应用指引第10号——研究与开发》及公司研发管理、数据安全、知识产权保护等相关规范，结合纺织行业研发特性（如研发周期长、数据类型多、需反复测试验证）制定。

（三）适用范围

本制度适用于公司研发中心（研发数据溯源管理牵头部门）、技术部、测试中心、知识产权部、信息技术部（以下简称“IT部”）、档案管理部等所有涉及研发数据产生与管理的部门及人员，覆盖所有研发数据类型，包括研发计划数据（项目方案、进度计划）、实验数据（原料配比、工艺参数、测试结果）、成果数据（专利申请材料、技术文档）、过程数据（会议纪要、变更记录），涵盖数据产生、记录、存储、追溯、审计与归档全流程。

二、组织机构与职责

（一）研发中心（研发数据溯源核心部门）

由研发中心主任及数据管理专员负责，配置2名专职研发数据溯源管理员（分别负责数据记录监督、追溯流程管控）。制定公司年度研发数据溯源管理计划，明确数据溯源范围、标准与时间节点；组织研发人员开展数据规范记录培训，确保数据记录符合溯源要求；建立研发数据溯源台账，跟踪数据全生命周期流转；每月10日前提交上月研发数据溯源管理报告，每年12月前制定下一年度数据溯源优化方案。

（二）技术部

由技术部经理及工艺工程师负责，每个研发项目配置1名专职数据记录员。按规范记录研发过程数据（如面料染整工艺参数、材料性能测试数据），确保数据实时性（实验完成后2小时内记录）、准确性（误差率低于0.5%）、完整性（关键参数无遗漏）；同步记录数据关联信息（如实验人员、设备编号、时间、环境条件）；每月5日前提交上月项目研发数据记录清单，数据异常时24小时内排查原因并反馈研发中心。

（三）测试中心

由测试中心主任及测试工程师负责，配置2名专职测试数据管理员。记录纺织产品研发测试数据（如面料强度、色牢度、透气性测试结果），建立测试数据与研发项目的关联映射；保存测试原始记录（如仪器打印单据、手工记录表格），确保测试数据可追溯至具体实验样品与仪器；每月5日前提交上月测试数据溯源核查报告，测试数据争议时12小时内提供原始记录佐证。

（四）知识产权部

由知识产权部经理及专利专员负责，配置1名专职成果数据管理员。跟踪研发成果数据（如专利申请书、技术交底书）的溯源链条，确保成果数据可关联至对应研发项目与实验数据；审核研发数据对知识产权保护的支撑性，避免因数据溯源缺失影响专利申请；每月10日前提交上月研发成果数据溯源审核报告，专利申请前5个工作日完成相关数据溯源验证。

（五）IT部

由IT部经理及系统开发工程师负责，配置2名专职技术支持员。搭建研发数据管理系统（如PLM产品生命周期管理系统），设置数据溯源功能模块（如数据关联查询、修改记录追踪）；确保系统稳定运行（可用率不低于99.8%），数据存储安全（加密存储、防篡改）；提供数据溯源技术支持，解决系统操作与数据查询问题；每月5日前提交上月系统运行与数据安全报告，系统故障4小时内响应、24小时内解决。

（六）档案管理部

由档案管理部经理及档案管理员负责，配置1名专职研发档案管理员。接收研发中心移交的归档数据（含电子与纸质版本），按“项目-阶段-数据类型”分类存储；建立研发数据档案索引，确保数据快速追溯调取；严格执行档案借阅流程，防止数据外泄；每月5日前提交上月研发数据档案管理报告，档案借阅后3个工作日内完成归还核查。

三、研发数据溯源全流程管理

（一）数据产生与记录规范

数据记录要求：研发数据记录需遵循“三可原则”——可识别（记录数据归属项目、环节、责任人）、可关联（关联实验原料、设备、环境、时间）、可验证（关键数据附原始凭证，如仪器测试报告、手工记录照片）。例如记录面料配方数据时，需注明原料名称、规格、供应商、配比比例，同时记录实验日期、操作人员、搅拌设备编号、环境温度湿度。

记录工具与方式：研发数据优先通过研发数据管理系统在线记录，系统自动生成唯一数据编号（含项目编码、日期、序列号）；无法在线记录的手工数据（如现场测试临时记录），需使用公司统一印制的《研发数据记录表》，填写后24小时内扫描上传系统并关联对应数据编号；所有记录需签字确认（电子记录系统签名，纸质记录手写签名），禁止代签