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2026年智控专用设备公司部件进场验收管理制度

一、总则

（一）目的

为规范智控专用设备生产所需部件的进场验收流程，确保进场部件质量符合设计标准、生产要求及合同约定，防止不合格部件流入生产环节，降低产品质量风险，保障智控专用设备整体性能稳定，依据《中华人民共和国产品质量法》《工业产品质量责任条例》及公司质量管理体系要求，特制定本制度。通过明确验收标准、流程与责任，实现部件进场验收的标准化、规范化管理，为公司产品质量把控奠定基础。

（二）适用范围

本制度适用于公司采购的所有用于智控专用设备生产、组装的部件，包括核心功能部件（如控制模块、传感器、驱动单元）、结构部件（如机架、连接件）、辅助部件（如线缆、接口配件）及外购标准件（如螺丝、轴承）等。无论部件采购自长期合作供应商、临时合作供应商，还是通过项目定制采购，均需按照本制度要求开展进场验收工作。

（三）基本原则

标准统一原则：所有进场部件验收均以采购合同约定的质量标准、国家及行业相关技术规范、公司设计图纸要求为统一依据，无特殊情况不得随意变更验收标准。

严格把关原则：验收过程需全面核查部件的外观、规格、性能、文件资料等内容，对关键指标进行抽样检测或全检，确保无遗漏、无偏差，坚决杜绝不合格部件入库。

及时高效原则：部件到货后，验收部门需在规定时限内启动验收工作，缩短验收周期；验收完成后，及时出具验收结果并反馈至采购、仓储等相关部门，避免影响生产进度。

追溯可查原则：建立完整的部件验收档案，详细记录验收过程中的各项信息（如到货时间、验收人员、检测数据、验收结果），确保每一批次部件的验收情况可追溯，便于后续质量问题分析与处理。

二、验收组织与职责

（一）验收管理机构

成立部件进场验收小组，由质量管理部门负责人担任组长，成员包括采购部门、技术部门、仓储部门的指定人员。验收小组负责统筹协调部件验收工作，制定验收实施细则，解决验收过程中的争议问题，监督验收制度的执行情况。

（二）部门职责

质量管理部门：作为验收工作的牵头部门，负责组织开展部件验收具体工作；配备专业验收人员与检测设备，按照验收标准对部件进行外观检查、规格核对及性能检测；记录验收数据，出具验收报告，明确验收合格或不合格结论；对不合格部件提出处理意见，跟踪处理进度；定期汇总验收数据，分析部件质量趋势，提出质量改进建议。

采购部门：负责提前向质量管理部门提供部件采购合同、设计图纸、技术协议等验收依据文件；在部件到货前，通知质量管理部门、仓储部门做好验收准备；部件到货后，协调供应商提供必要的配合（如补充说明文件、现场技术支持）；根据验收结果，对接供应商处理不合格部件的退换货、索赔等事宜；及时更新供应商关于部件质量的履约信息。

技术部门：提供部件验收所需的技术支持，包括解读设计图纸中的关键技术参数、明确性能检测方法与判定标准；协助质量管理部门解决验收过程中遇到的技术难题（如特殊规格部件的规格核对、复杂性能指标的检测）；对验收中发现的部件技术偏差进行分析，判断是否影响后续生产使用，提出技术层面的处理建议。

仓储部门：负责接收到货部件，核对部件的到货数量、包装情况，确认无明显破损后，填写《部件到货通知单》并及时提交至质量管理部门；在验收过程中，配合质量管理部门搬运、摆放部件，提供验收所需的场地；验收合格后，按照仓储管理规范对部件进行入库存储，记录入库信息；对验收不合格的部件，进行单独隔离存放，标注“待处理”标识，防止与合格部件混淆。

三、验收准备与流程

（一）验收准备

文件准备：采购部门在部件到货前3个工作日，将采购合同（含质量条款）、设计图纸、技术协议、供应商提供的产品合格证、检验报告、说明书等文件资料整理齐全，提交至质量管理部门；技术部门对设计图纸中的关键参数进行标注，明确重点验收项目，便于验收人员快速掌握验收要点。

人员与设备准备：质量管理部门根据部件类型与验收要求，安排具备相应专业能力的验收人员（如熟悉电子部件检测的人员、掌握机械部件规格核对的人员）；提前检查验收所需检测设备（如卡尺、万用表、性能测试仪）的校准状态，确保设备精度符合检测要求；准备验收记录表格、标签、隔离带等验收工具与物资。

场地准备：仓储部门在部件到货前，清理出专门的验收区域，确保场地整洁、光线充足，便于验收操作；对需要特殊存储条件的部件（如防潮、防摔部件），提前做好场地环境调控（如开启除湿设备、铺设防护垫），避免部件在验收期间因存储不当受损。

（二）验收流程

到货接收：部件送达公司后，仓储部门人员先核对送货单与采购订单的一致性，确认部件名称、型号、数量、供应商信息无误；检查部件包装是否完好，有无破损、变形、受潮等情况，若包装破损需及时拍照记录，并在送货单上注明；填写《部件到货通知单》，连同送货单一并提交至质量管理部门，启动验收流程。

外观与规格核对：质量管