揭惠高速A6标质监站检查迎检方案4.3.docVIP

广东省揭阳至惠来高速公路

A6合同段（K48+200-K52+850）

质监站检查迎检方案

中铁十四局集团有限公司

揭惠高速公路A6标项目部

2015年4月4日

4月1日南粤公司对项目部进行了内业资料及实体工程的检查，通过此次检查发现了很多存在的问题，针对本次检查出现的问题，各部位分管负责人对质监站检查之前这段时间的整改工作做了详细计划，现将具体各部位存在的问题及解决措施、整改期限汇总如下：

第一部分：内业资料方面

针对质量管理行为主要检查内业，项目部由总工樊玉峰总体负责，计划部部长王晓飞、工程部部长冯涛、安全部王正路、试验室主任崔承生负责具体业务工作。

一、南粤公司检查存在问题整改落实情况

（一）履约

1．存在问题：缺设备对照表。

整改措施：建立实际进场与投标设备对照表。

责任人：王晓飞

整改完成时间：2015年4月5日

2．存在问题：人员证件复印件页面未加盖公司公章。

整改措施：人员证件复印件快递到上级公司加盖公章。

责任人：王晓飞

整改完成时间：2015年4月8日

（二）试验室管理

1.存在问题：水泥室250m量筒未贴标定标签。

整改措施：立即安排水泥室250m量筒贴标定标签。

责任人：崔承生

整改完成时间：2015年4月3日

2.存在问题：水泥胶砂试件无标识。

整改措施：立即安排对水泥胶砂试件进行标识。

责任人：崔承生

整改完成时间：2015年4月4日

3.存在问题：集料、水泥原材料无报告单。

整改措施：对缺少无报告单的集料、水泥材料按照要求补齐报告单。

责任人：崔承生

整改完成时间：2015年4月10日

4.存在问题：机械连接报告打印不及时，部分报告使用标准错误、报告上接头型式与实际使用不一致。

整改措施：机械连接报告按要求及时打印，使用标准错误的报告进行更改重新签认，保证报告与实际使用接头形式一致。

责任人：崔承生

整改完成时间：2015年4月8日

5．存在问题：部分规范更新不及时。

整改措施：对现有的规范进行梳理，及时更新，过期的规范做报废处理。

责任人：崔承生

整改完成时间：2015年4月6日

6．存在问题：沸煮箱存放在混凝土室。

整改措施：把沸煮箱从混凝土室移除出去，按照要求进行放置。

责任人：崔承生

整改完成时间：2015年4月5日

（三）质量控制

1．存在问题：开工报告缺外掺剂批复单，所附的技术交底均只附第三级。

整改措施：对所有的开工报告进行梳理，把外掺剂批复单和一二级技术交底作为附件加入。

责任人：冯涛

整改完成时间：2015年4月10日

2．存在问题：部分技术交底的交底人不清晰，无签名。

整改措施：排查所有技术交底，对交底人不清晰、无签名的进行修改补充。

责任人：冯涛

整改完成时间：2015年4月6日

3．存在问题：质量管理制度缺质量目标、质量体系和保证措施。

整改措施：质量管理制度中补充质量目标、质量体系和保证措施。

责任人：冯涛

整改完成时间：2015年4月6日

4．存在问题：质量管理方面有现场检查记录与处罚记录，但无闭合情况。

整改措施：对现场的检查记录进行梳理整改，出具整改文件进行闭合。

责任人：冯涛

整改完成时间：2015年4月8日

（四）施工质量文件

1．存在问题：钻孔记录不规范，监理未明确终孔标高。

整改措施：规范填写钻孔记录，提醒监理按照要求进行终孔确认。

责任人：冯涛

整改完成时间：2015年4月5日

2．存在问题：部分资料打印、签认不及时。

整改措施：未打印签认的资料抓紧打印，相应人员及时进行签字。

责任人：冯涛

整改完成时间：2015年4月10日

3．存在问题：28天砼强度资料未附到相应工程部位的工序资料里。

整改措施：立即到试验室复印28天强度报告，附到相应的工序资料里。

责任人：冯涛

整改完成时间：2015年4月7日

二、下一步内业资料迎检规划

针对质量管理行为主要检查内业的情况，为了保证资料能够及时进行整理，具体规划工作安排如下：

1、履约工作

该部分内容主要由项目部计划部完成，负责人为计划部长王晓飞，计划部部员王冲、车淑留配合。

截止4月10日，将所有合同资料、台账等整理到位，达到质监站检查要求。

（1）按照招标文件要求，主要管理人员全部到位，设计变更人员的准备好人员变更文件，所有人员资历和数量满足招标文件要求，涉及的主要管理人员必须熟悉掌握项目部的管理和现场的施工情况。

（2）涉及人员变更的要有变更批复文件，人员的证件齐全。

（3）人员的劳动合同、考勤表齐全，如果涉及人员不在的要提供请假条以备检查。

（4）设备进出场台账齐全，各种设备（如二衬台车等）的报验单及准备手续是否齐全。隧道的各种设备按照交通部有关隧道设备报验的文件进行整理

（5）特种设备的进场、检验证书、各种资格证书齐全。

2、质量控制工作

该部分内容主要由项目部工程部和安全部完成，负责人为工程部部长冯涛