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医院审计整改报告和整改措施范文

根据审计反馈意见，我院高度重视，立即成立专项整改工作小组，全面梳理审计指出的问题，深刻剖析原因，制定切实可行的整改措施并严格落实。以下是具体的整改情况报告。

财务管理方面

问题表现

-存在部分费用报销审核不严的情况。部分报销凭证中，附件不完整、发票与业务内容不符等问题时有发生。例如，一些办公用品报销发票未附明细清单，无法准确核实所购物品的具体情况；差旅费报销中，存在行程与发票时间不匹配的现象。

-资金管理存在一定漏洞。银行账户管理不够规范，存在个别账户长期未进行对账的问题；备用金管理缺乏有效的监督机制，部分备用金借款长期未归还，影响了资金的正常周转。

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