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2026年智控专用设备公司成品仓储管理制度

一、总则

（一）目的

为规范公司智控专用设备成品仓储管理工作，保障成品在存储期间的质量安全与完好，优化仓储空间利用，提高出入库效率，防范成品损坏、丢失、错发等风险，确保满足客户交付需求，特制定本制度。

（二）依据

依据《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国安全生产法》《仓储场所消防安全管理通则》（GA1131-2014）及公司生产管理、销售管理、质量管理等相关规范，结合智控专用设备成品（如工业控制器、智能检测设备等）精密性、易受环境影响的特性制定。

（三）适用范围

本制度适用于公司仓储部、生产部、质量部、销售部、物流部等所有涉及成品仓储工作的部门及人员，覆盖智控专用设备成品从生产入库、存储保管、出库发货到售后返回仓储的全流程管理，包括成品验收、存放、盘点、防护、出入库记录等工作。

二、组织机构与职责

（一）仓储部（成品仓储核心责任部门）

由仓储部经理及仓库管理员负责，按仓储区域配置3名专职管理员（分别负责入库验收区、存储区、出库发货区）。制定成品仓储管理细则，明确入库、存储、出库操作规范；负责成品入库验收、分类存放、日常保管、出库核对，确保成品存储完好率100%；建立《成品仓储台账》，实时更新库存信息，每月开展1次全面盘点；维护仓储设施设备（如货架、温湿度控制器、消防设备），确保正常运行；配合销售部、物流部完成成品发货，每月5日前提交上月库存报表。收到生产部入库通知后24小时内完成验收，盘点发现差异后24小时内排查原因，仓储设施故障后12小时内协调维修。

（二）生产部

由生产部经理及成品交付专员负责，配置1名专职交付人员。按入库要求整理成品，附带《成品合格证明》《生产批次记录》等资料；在成品入库前完成内部质量自检，确保自检合格率100%；向仓储部提交入库申请，明确成品名称、规格、数量、生产批次、存储要求；配合仓储部解决入库验收中的质量争议，如提供生产过程补充说明。收到仓储部验收反馈后24小时内响应，每月3日前提交上月成品交付计划。

（三）质量部

由质量部经理及成品检验专员负责，配置1名专职检验人员。制定成品入库质量验收标准，明确检验项目（如外观检查、性能抽检、包装完整性）与判定准则；对入库成品进行抽样检验，抽检比例不低于5%，确保合格成品方可入库；对存储期间出现质量问题的成品进行鉴定，出具质量判定意见；监督出库成品质量状况，避免不合格品流出。成品入库时24小时内完成抽检，收到质量争议反馈后12小时内出具判定意见，每月5日前提交上月成品检验报告。

（四）销售部

由销售部经理及订单专员负责，配置2名专职订单人员。向仓储部下达《成品出库通知单》，明确客户名称、成品规格、数量、交货地址、发货时间；核对出库成品信息与订单一致性，避免错发、漏发；反馈客户对成品包装、交付时间的特殊要求，如防震包装、加急发货；协助处理出库后成品交付争议，如数量不符、包装损坏问题。收到客户订单后12小时内下达出库通知，接到交付争议反馈后24小时内协调处理。

（五）物流部

由物流部经理及物流专员负责，配置1名专职物流对接人员。根据销售部订单需求选择合格物流服务商，确保物流服务商具备精密设备运输资质；协调物流人员到仓储部提货，规范装卸操作，避免成品损坏；跟踪物流运输进度，及时向销售部、客户反馈运输信息；处理物流过程中成品损坏、丢失问题，按约定进行理赔。收到出库通知后24小时内安排物流提货，运输异常发生后12小时内启动理赔流程，每月5日前提交上月物流运输报告。

三、成品仓储全流程管理

（一）成品入库管理

入库申请与准备：生产部完成成品生产并自检合格后，填写《成品入库申请表》，注明成品名称、规格、数量、生产批次、存储要求（如温湿度范围、是否需防震），附带《成品合格证明》《生产批次记录》，提交仓储部；仓储部收到申请后，准备入库验收区域，检查验收工具（如卷尺、外观检测灯、温湿度计）是否完好，确保验收环境符合成品存储要求（如温度15-25℃、湿度40%-60%）。

入库验收：仓储部仓库管理员核对《成品入库申请表》与实物信息（名称、规格、数量）是否一致，质量部检验专员按验收标准抽样检验（外观检查有无划痕、变形，性能抽检按每批次5%比例测试基础功能，包装检查有无破损、标识是否清晰）；验收合格的成品，仓储部在《成品入库单》上签字确认，录入《成品仓储台账》，标注存储位置、生产批次、入库日期；验收不合格的成品（如外观损坏、性能不达标），由质量部出具《不合格品通知单》，退回生产部返工，仓储部记录不合格情况。

分类存放：仓储部按成品特性（如规格大小、存储要求、发货优先级）分类存放，精密设备单独存放于防震货架，需特定温湿度的成品存放于恒温恒湿存储