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学校食堂食材采购的管理制度(3篇)

学校食堂食材采购管理制度

一、总则

为加强学校食堂食材采购管理，保障师生饮食安全和健康，提高食堂服务质量，根据国家相关法律法规和学校实际情况，特制定本管理制度。本制度适用于学校食堂所有食材的采购活动，包括但不限于主粮、副食、蔬菜、水果、调味品等。

二、采购计划管理

1.需求统计

食堂管理人员应根据学校师生的就餐人数、饮食习惯和季节变化等因素，每周对各类食材的需求进行统计。统计内容包括食材的种类、数量、规格等详细信息。

对于特殊时期（如考试周、节假日等）或有特殊饮食需求的师生群体，要提前进行调研和统计，确保食材供应满足实际需求。

2.计划制定

根据需求统计结果，食堂管理人员在每周五前制定下一周的食材采购计划。采购计划应明确每种食材的采购数量、预计采购时间、质量标准和预算金额等。

采购计划需经过食堂负责人审核，审核内容包括计划的合理性、预算的准确性等。审核通过后，报学校后勤管理部门备案。

3.计划调整

在采购过程中，如因实际情况发生变化（如就餐人数变动、食材供应短缺等）需要调整采购计划，食堂管理人员应及时向食堂负责人报告，并说明调整原因和调整内容。

食堂负责人根据实际情况进行审批，对于调整幅度较大的计划，需报学校后勤管理部门批准后方可执行。

三、供应商管理

1.供应商筛选

学校后勤管理部门负责组织食堂管理人员对食材供应商进行筛选。筛选时应综合考虑供应商的信誉、资质、产品质量、价格、配送服务等因素。

要求供应商提供营业执照、食品生产许可证、食品经营许可证等相关证件，并对其进行严格审核。同时，实地考察供应商的生产加工场所、仓储条件等，确保其具备良好的供应能力和质量保障体系。

2.供应商评估

建立供应商评估机制，定期（每季度）对供应商进行评估。评估内容包括食材质量、供应及时性、价格合理性、售后服务等方面。

制定详细的评估指标和评分标准，由食堂管理人员、师生代表等组成评估小组进行评分。根据评估结果，将供应商分为优秀、合格、不合格三个等级。

3.供应商合作

对于评估为优秀的供应商，优先与其签订长期合作协议，并在采购量、付款方式等方面给予一定的优惠政策。

对于评估为合格的供应商，要求其不断改进和提高服务质量，并加强对其的监督和管理。

对于评估为不合格的供应商，及时终止合作，并从供应商名单中剔除。

四、采购流程管理

1.询价

采购人员根据采购计划，向至少三家不同的供应商进行询价。询价时应明确食材的种类、规格、质量标准等要求，并要求供应商提供详细的报价单。

对供应商的报价进行比较和分析，综合考虑价格、质量、服务等因素，选择合适的供应商。

2.议价

在询价的基础上，采购人员与选定的供应商进行议价。议价过程中要坚持公平、公正、合理的原则，争取获得最优惠的价格和服务条件。

对于批量采购或长期合作的项目，可以通过谈判协商的方式确定价格和结算方式。

3.签订合同

采购人员与供应商达成一致意见后，签订正式的采购合同。合同应明确双方的权利和义务，包括食材的名称、规格、数量、价格、质量标准、交货时间、交货地点、付款方式、违约责任等条款。

合同签订前，需经学校法务部门审核，确保合同的合法性和有效性。

4.采购订单下达

根据采购合同，采购人员及时向供应商下达采购订单。采购订单应注明采购的食材信息、交货时间、交货地点等内容，并要求供应商签字确认。

采购订单下达后，采购人员要及时跟踪订单的执行情况，确保供应商按时、按质、按量供应食材。

五、食材验收管理

1.验收人员

成立专门的食材验收小组，由食堂管理人员、仓库管理员、厨师代表等组成。验收人员应具备一定的食品质量鉴别能力和责任心。

2.验收标准

严格按照采购合同和相关食品安全标准对食材进行验收。验收内容包括食材的外观、色泽、气味、口感、包装、保质期等方面。

对于主粮、副食等食材，要检查其是否符合国家卫生标准和质量要求；对于蔬菜、水果等食材，要检查其是否新鲜、无农药残留等。

3.验收流程

食材到货后，验收人员首先核对送货单与采购订单的一致性，包括食材的种类、数量、规格等。

然后对食材进行感官检查和抽样检验。对于需要进行实验室检测的食材，及时送相关部门进行检测。

验收合格的食材，由验收人员在送货单上签字确认，并办理入库手续；验收不合格的食材，坚决予以退回，并及时通知供应商补货或采取其他处理措施。

六、采购资金管理

1.预算管理

学校财务部门根据食堂的采购计划和实际需求，合理安排采购资金预算。预算编制要科学、合理、准确，确保采购资金的充足和有效使用。

食堂管理人员要严格按照预算进行采购，不得超预算采购。如因特殊情况需要调整预算，需按照学校的相关规定办理审批手续。

2.付款管理

采购人员根据采购合同和验收结果，及时办理付款手续。付款方式应按照合同约定执行，一般采用