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企业双体系管理内部自检报告

报告日期：[请填写报告提交日期]

自检周期：[请填写自检覆盖的时间段，例如：YYYY年MM月DD日至YYYY年MM月DD日]

受检部门/范围：[请填写具体受检的部门、车间或体系要素]

自检小组：[请填写自检小组成员姓名及职务]

报告编制人：[请填写姓名]

报告审核人：[请填写姓名]

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一、自检目的与范围

1.1自检目的

为全面评估本单位安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系（以下简称“双体系”）的实际运行状况与有效性，验证体系文件的符合性、充分性及执行力度，及时发现并纠正体系运行中存在的问题与偏差，持续改进双体系管理水平，确保安全生产形势稳定，特组织本次内部自检。

1.2自检范围

本次自检覆盖[受检部门/范围]在[自检周期]内双体系建设与运行的各个环节，包括但不限于：双体系方针与目标的制定及宣贯、组织机构与职责落实、风险辨识与评估、风险分级管控措施的制定与实施、隐患排查治理流程的执行、培训教育、应急管理、记录管理以及持续改进机制等。

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二、自检依据

1.《中华人民共和国安全生产法》等相关法律法规及行业标准规范；

2.国家及地方关于推进安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设的指导意见及相关要求；

3.本单位《安全生产风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系管理手册》及相关程序文件、作业指导书；

4.本单位其他相关安全生产管理制度及操作规程。

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三、自检组织与实施

3.1自检组织

本次自检由[自检小组组长姓名及职务]任组长，成员包括[成员姓名及职务]，负责自检活动的策划、组织、实施、记录与报告编制工作。

3.2自检实施

自检小组依据既定的自检计划和检查表（如有），通过查阅文件资料、现场检查、与相关人员访谈、抽查记录等方式，对双体系各要素的运行情况进行了系统性检查。自检过程注重客观事实，对发现的问题进行了详细记录和初步分析。

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四、自检发现与评价

4.1体系运行总体评价

本次自检结果表明，[受检部门/范围]的双体系管理工作总体上[此处填写总体评价，例如：基本能够按照规定要求运行，风险分级管控和隐患排查治理机制已初步建立并发挥作用，但在部分环节仍存在不足，需要进一步改进和提升。/运行良好，各项机制健全，执行到位，有效防范了各类安全风险。]

4.2主要成效与亮点

在本次自检过程中，发现[受检部门/范围]在双体系运行方面取得了以下成效与亮点：

1.[具体成效一]：例如，风险辨识工作较为全面，对[某重点区域/某关键工序]的风险点辨识覆盖率达到[较高水平/预期目标]，为后续管控措施的制定奠定了基础。

2.[具体成效二]：例如，隐患排查治理响应及时，对于日常排查发现的[一般/轻微]隐患，能够做到即查即改，整改完成率较高。

3.[具体成效三]：例如，员工双体系知识培训普及率有所提升，通过[具体培训方式，如：专题讲座、现场教学]，多数员工对本岗位风险有了一定认识。

4.[具体成效四]：例如，在[某项专项活动/某个特定时期]，双体系与实际生产结合紧密，有效支撑了[安全生产月/检修期间]的安全管理工作。

4.3存在的主要问题与不足

尽管取得了一定成效，但自检也发现[受检部门/范围]在双体系运行中仍存在以下主要问题与不足：

1.方针目标与策划：

*[问题描述]：例如，双体系建设的具体目标未能完全分解到各岗位，部分员工对本部门双体系年度工作重点不明确。

*[问题描述]：例如，针对[某类新出现的风险/工艺变更]，未能及时更新或调整双体系相关策划内容。

2.组织机构与职责：

*[问题描述]：例如，个别岗位的双体系职责不够清晰，存在职责交叉或模糊地带，导致在[某项具体工作，如：风险告知]时执行不到位。

*[问题描述]：例如，双体系管理人员[数量/专业能力]与实际工作需求尚有差距，对基层指导力度不足。

3.风险分级管控：

*风险辨识：[问题描述]：例如，部分员工参与风险辨识的主动性不高，辨识方法单一，对潜在的、非直接的风险因素考虑不足。

*风险评估：[问题描述]：例如，风险评估过程中，对可能性和后果严重性的打分标准把握不够统一，导致部分风险等级评定存在偏差。

*风险分级：[问题描述]：例如，对不同等级风险的管控责任划分不够细致，高风险区域的管控措施针对性有待加强。

*管控措施：[问题描述]：例如，部分风险管控措施停留在文件层面，现场实际执行与措施要求存在差距，如[具体措施，如：个体防护用品佩戴不规范]。

*风险告知：[问题描述]：例如，风险告知形式较为单一，主要依赖公告栏，未能充分结合岗位特点采用多样化的告知方式，部分员工对告知内容理解不深。

4.隐患排查治理：

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