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2026年建筑工程公司不合格建材处置管理制度

第一章总则

第一条制度目的

为规范不合格建材的识别、隔离、评估、处置全流程管理，杜绝不合格建材用于工程施工，保障工程质量符合《建筑法》《建设工程质量管理条例》《建筑材料质量标准》等法律法规及行业要求，降低质量安全风险，维护公司信誉，特制定本制度。

第二条适用范围

本制度适用于公司承接的各类建筑工程项目中，所有进场建材（包括原材料、构配件、半成品）在检验、存储、使用过程中发现不合格情况的处置工作，涵盖水泥、钢筋、砂石、防水材料、电线电缆、预制构件等各类建材。涉及项目管理部、采购部、质量管控部、库房管理组、施工班组等相关部门及岗位。

第三条处置原则

遵循“及时识别、严格隔离、科学评估、规范处置、责任明确”原则。不合格建材需第一时间识别并隔离存放，严禁与合格建材混放；通过专业评估确定处置方式，处置过程全程留痕，明确各环节责任主体，确保处置合规、可追溯。

第二章不合格建材的识别与隔离

第四条不合格建材的识别

建材进场时，采购部联合库房管理员、项目质检员按《建筑材料进场检验规范》开展检验，检验内容包括：核对建材名称、规格型号、数量是否与采购订单一致；检查外观质量（如钢筋是否锈蚀、水泥包装是否完好、防水材料是否存在破损）；查验质量证明文件（合格证、出厂检验报告、型式检验报告）是否齐全有效；对需抽样送检的建材（如钢筋力学性能、混凝土强度、防水材料耐候性），按规范抽取样品送第三方检测机构，依据检测结果判定是否合格。

存储或使用过程中，库房管理员、施工班组发现建材存在变质（如水泥结块、涂料过期）、损坏（如管材破裂、玻璃划伤）、性能不达标（如电线绝缘层老化）等情况时，需立即停止使用，通知项目质检员复核，确认是否为不合格建材。

第五条不合格建材的隔离

确认建材不合格后，库房管理员需在2小时内完成隔离存放，将不合格建材转移至指定的“不合格建材隔离区”。隔离区需设置明显标识牌，注明“不合格建材存放区，严禁领用”，与合格建材存储区保持安全距离（不小于5米），避免混淆。

对液态、粉末状等易污染的不合格建材（如油漆、水泥），需密封存放，防止泄漏污染环境；对易燃易爆不合格建材（如稀料、乙炔瓶），需单独隔离在防爆区域，配备消防器材，严禁明火靠近。隔离后，库房管理员需填写《不合格建材隔离记录表》，记录不合格建材名称、规格、数量、隔离时间、隔离原因及存放位置，报项目质量负责人备案。

第三章不合格建材的评估与处置方式

第六条不合格建材评估

项目质量负责人接到《不合格建材隔离记录表》后，24小时内组织成立评估小组，成员包括采购部负责人、项目技术负责人、质检员、库房管理员，必要时邀请设计单位、监理单位人员参与。评估小组需开展以下工作：查阅建材采购合同、质量标准、检验报告，明确不合格项（如钢筋抗拉强度不达标、防水材料厚度不足）；分析不合格原因（如供应商供货质量问题、运输过程损坏、存储不当变质）；评估不合格建材对工程质量的影响（如使用后是否导致结构安全隐患、功能缺陷）；统计不合格建材的数量、价值，估算处置成本。

评估完成后，形成《不合格建材评估报告》，明确不合格等级（一般不合格：不影响主要性能，可降级使用；严重不合格：影响主要性能，严禁使用）、处置建议（退货、换货、报废、降级使用）及责任主体，报公司质量管控部审核。

第七条不合格建材处置方式

（一）退货处置

若不合格原因属于供应商责任（如供货规格错误、质量不达标），且建材未使用、包装完好，经评估小组确认后，采购部需在3个工作日内联系供应商，出具《不合格建材退货通知书》，注明退货原因、数量、规格，约定退货时间与运输方式。退货时，库房管理员需核对退货建材数量与《不合格建材退货通知书》一致，拍摄退货现场影像资料，供应商代表签字确认后，方可放行。退货完成后，采购部需跟踪退款或补货情况，确保问题闭环。

（二）换货处置

若工程急需该类建材，且供应商可在约定时间内提供合格建材，经评估小组与供应商协商一致后，可采用换货处置。采购部需与供应商签订《不合格建材换货协议》，明确换货数量、合格建材交付时间、质量要求。换货时，新到合格建材需按进场检验流程重新检验，合格后方可入库；不合格建材按退货流程处理，确保“先退后进”，避免影响工程进度。

（三）报废处置

若不合格建材属于严重不合格（如钢筋力学性能不达标、防水材料耐候性不符合要求），或因存储、运输不当导致变质损坏，无法退货、换货且无降级使用价值，经评估小组确认后，需进行报废处置。库房管理员填写《不合格建材报废申请表》，报项目负责人审批，金额超过5万元的需报公司管理层审批。报废处置需委托有资质的单位进行（如金属建材交由专业回收公司、易燃易爆建材交由危险品处置机构），处置过程需拍摄影像资料，留存处置单位资质证明、