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2026年建筑工程公司不合格工序整改管理制度

第一章总则

第一条为规范公司建筑工程项目不合格工序整改工作，及时发现并消除施工质量隐患，确保工程质量符合国家规范、行业标准及合同要求，根据《建设工程质量管理条例》《建筑工程施工质量验收统一标准》《建设工程质量保证金管理办法》等法律法规，结合公司施工实际（涵盖住宅建筑、市政工程、工业厂房等项目类型），制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有新建、改建、扩建建筑工程项目中，各分部分项工程（如土方开挖、钢筋绑扎、混凝土浇筑、防水施工、机电安装等）施工过程中发现的不合格工序整改管理，包括不合格工序识别、判定、整改方案制定、实施、验收及归档全流程，涉及项目管理部门、施工技术部门、质量检查部门、各施工班组及协作单位（如分包单位、监理单位）。

第三条不合格工序整改遵循四项核心原则：一是及时性原则，发现不合格工序后立即停工或暂停相关环节，避免质量隐患扩大；二是闭环管理原则，从识别到验收全程跟踪，确保整改措施落实到位、整改结果合格；三是责任明确原则，明确各环节责任主体，避免推诿扯皮；四是预防为主原则，整改后总结经验，分析不合格原因，制定预防措施，避免同类问题重复发生。

第四条公司质量检查部门牵头统筹不合格工序整改管理工作，项目负责人为第一责任人，施工技术部门负责整改技术支撑，施工班组负责整改实施，监理单位负责监督，形成“识别-判定-整改-验收-预防”的管理体系。

第二章组织分工与职责

第五条质量检查部门履行统筹管理职责：制定项目不合格工序检查计划，明确检查频次（如日常巡查、分部分项验收前专项检查）、检查内容及判定标准；组织开展不合格工序识别与初步判定，填写《不合格工序记录表》；监督整改方案制定与实施进度，跟踪整改全过程；组织整改结果验收，确认整改是否合格；汇总不合格工序数据，分析问题分布规律，提出预防改进建议；建立不合格工序整改档案，统一管理标准。

第六条施工技术部门承担技术支撑职责：参与不合格工序判定，分析不合格产生的技术原因（如施工工艺错误、技术参数偏差、材料适配性问题）；根据不合格类型与严重程度，编制整改技术方案，明确整改步骤、技术参数、质量要求及所需资源（如材料、设备、人员）；提供整改实施过程中的技术指导，解决技术难题；整改完成后，配合质量检查部门开展技术验收，验证整改是否符合技术标准；总结技术层面预防措施，更新施工技术交底内容。

第七条项目管理部门履行协调与监督职责：协调整改过程中的资源配置（如材料调配、人员安排、设备使用），确保整改顺利推进；监督各责任主体履行整改职责，对整改滞后或敷衍整改的情况进行督促；参与整改方案评审与整改结果验收，从项目整体进度与成本角度评估整改影响；协调处理整改过程中与监理单位、建设单位的沟通事宜，及时反馈整改进展。

第八条施工班组履行整改实施职责：按整改方案要求，组织班组人员开展整改作业，严格遵守整改步骤与技术参数；负责整改过程中的质量自检，确保每一步整改均符合要求；整改完成后，向质量检查部门提交整改完成申请，配合验收工作；记录整改过程中的实际情况（如材料使用量、作业时长、遇到的问题），反馈给施工技术部门；组织班组人员学习整改经验与预防措施，避免同类问题再次发生。

第九条协作单位履行配合义务：分包单位需对自身作业范围内的不合格工序承担整改责任，按公司整改要求制定并实施整改方案，不得推诿；监理单位需参与不合格工序识别、判定、整改方案评审及验收，全程监督整改过程，出具监理意见；材料供应商若因材料质量问题导致工序不合格，需配合更换合格材料，并承担相应责任；协作单位需配合公司部门开展整改总结，提供相关数据与说明。

第三章不合格工序识别与判定

第十条识别途径：不合格工序通过多渠道识别，确保无遗漏。一是日常检查识别，质量检查部门每日对施工现场各工序进行巡查，重点检查关键工序（如钢筋隐蔽工程、混凝土浇筑）及易出问题环节（如防水卷材搭接、管线接口密封）；二是验收检查识别，分部分项工程完工后，质量检查部门联合施工技术部门、监理单位开展验收检查，发现不合格工序立即记录；三是班组自检识别，施工班组完成工序作业后，先进行自检，发现问题及时上报，不隐瞒；四是监理或建设单位检查识别，对监理单位、建设单位检查提出的不合格工序问题，质量检查部门需核实记录，纳入整改管理；五是第三方检测识别，第三方检测机构对工程质量进行检测（如混凝土强度检测、钢筋保护层厚度检测）时发现的不合格，同步纳入整改。

第十一条判定标准与等级：不合格工序判定需依据国家规范、行业标准、设计图纸及合同要求，按严重程度划分为三级，不同等级对应不同整改要求。一是轻微不合格，指不影响结构安全与主要使用功能，仅外观或次要参数不符合要求（如墙面平整度偏差较小、混凝土表面轻微麻面），判定标准