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网络安全岗位职责划分制度

一、概述

网络安全岗位职责划分制度旨在明确组织内部各岗位在网络安全管理中的职责与权限，确保网络安全工作的系统性、规范性和有效性。通过清晰的职责划分，可以有效预防安全事件的发生，提高应急响应效率，并保障信息资产的完整性与可用性。本制度适用于公司所有涉及网络安全工作的岗位，包括但不限于IT部门、业务部门及管理层。

二、岗位职责体系

根据网络安全工作的特性，将岗位职责划分为以下几类，并明确各岗位的核心职责。

（一）网络安全管理部门职责

网络安全管理部门是公司网络安全工作的核心执行单位，负责全面的网络安全策略制定、实施与监督。其主要职责包括：

1.负责制定和更新公司网络安全政策、标准和流程。

2.执行网络安全风险评估与隐患排查，定期进行安全审计。

3.管理安全设备（如防火墙、入侵检测系统等）的配置与维护。

4.负责安全事件的应急响应与处置，包括事件记录与报告。

5.组织网络安全培训，提升全员安全意识。

（二）IT运维部门职责

IT运维部门负责保障公司信息系统的稳定运行，其网络安全相关职责包括：

1.负责网络基础设施（如服务器、交换机、路由器等）的安全配置与管理。

2.执行系统漏洞扫描与补丁管理，确保系统安全性。

3.监控网络流量，及时发现并处置异常行为。

4.负责数据备份与恢复，确保业务连续性。

5.配合网络安全部门进行安全事件的调查与修复。

（三）业务部门职责

业务部门作为信息资产的使用者，需承担以下网络安全责任：

1.严格遵守公司网络安全规定，保护部门内部数据安全。

2.对员工进行日常操作培训，防止人为操作失误导致的安全问题。

3.定期检查部门信息系统，发现异常情况及时上报。

4.负责部门专用设备的权限管理，防止未授权访问。

5.参与网络安全演练，提升应急处理能力。

（四）管理层职责

管理层负责提供网络安全工作的资源支持与决策指导，主要职责包括：

1.审批公司网络安全政策和重大安全投入。

2.建立跨部门的网络安全协作机制。

3.定期评估网络安全工作的成效，推动持续改进。

4.营造全员参与网络安全的文化氛围。

三、职责执行与监督

为确保职责划分制度的有效性，需建立以下执行与监督机制：

（一）职责培训

1.新员工入职时需接受网络安全职责培训。

2.定期组织全员网络安全意识与职责复训。

（二）绩效考核

1.将网络安全职责履行情况纳入员工绩效考核。

2.对未履行职责的岗位进行约谈与改进要求。

（三）定期评审

1.每半年对职责划分制度进行一次评审，确保与业务发展同步。

2.根据安全事件发生情况，调整职责分配。

四、附则

本制度自发布之日起执行，由网络安全管理部门负责解释。各部门需根据本制度明确内部岗位的具体职责，并报网络安全管理部门备案。

一、概述

网络安全岗位职责划分制度旨在明确组织内部各岗位在网络安全管理中的职责与权限，确保网络安全工作的系统性、规范性和有效性。通过清晰的职责划分，可以有效预防安全事件的发生，提高应急响应效率，并保障信息资产的完整性与可用性。本制度适用于公司所有涉及网络安全工作的岗位，包括但不限于IT部门、业务部门及管理层。其核心目标是建立“全员参与、各司其职”的网络安全防护体系，降低安全风险，提升整体安全防护能力。

二、岗位职责体系

根据网络安全工作的特性，将岗位职责划分为以下几类，并明确各岗位的核心职责。

（一）网络安全管理部门职责

网络安全管理部门是公司网络安全工作的核心执行单位，负责全面的网络安全策略制定、实施与监督。其主要职责包括：

1.负责制定和更新公司网络安全政策、标准和流程：

(1)研究行业最佳实践和新兴安全威胁，结合公司实际情况，定期（如每年至少一次）起草或修订网络安全相关的管理制度、操作规程和技术标准。

(2)确保所有制度文件经过内部评审（如法务、IT运维、业务代表等），并获得管理层批准后正式发布。

(3)建立制度文件的版本管理机制，确保各部门获取的是最新有效版本。

2.执行网络安全风险评估与隐患排查：

(1)每年至少组织一次全面的信息资产梳理，识别关键信息资产及其所在系统。

(2)按照规定周期（如每季度或半年度）或根据业务变化，对关键系统和数据开展风险评估，输出风险矩阵，确定风险等级。

(3)建立隐患排查清单，指导IT运维部门和业务部门定期（如每月）对网络设备、服务器、应用系统、办公终端等进行安全检查，记录并跟踪整改。

3.管理安全设备（如防火墙、入侵检测系统等）的配置与维护：

(1)负责安全设备的选型、采购（配合采购部门）及部署方案制定。

(2)建立安全设备配置基线，规范防火墙策略、入侵检测规则等配置。

(3)制定安全设备的日常巡检和维护计划，确保设备正常运行，及时更新特征库和系统补丁。

(4)定