质量责任制落实考核记录.docxVIP

质量责任制落实考核记录

一、概述

质量责任制落实考核记录是组织内部确保质量管理体系有效运行、明确各层级质量责任、持续改进产品与服务质量的基础性文件。它不仅是对各岗位人员质量职责履行情况的客观评价与追踪，更是推动质量文化建设、提升全员质量意识的重要手段。一份规范、详实的考核记录，能够为管理决策提供数据支持，促进质量责任的层层传递与落实，最终实现组织质量目标的达成。

二、考核记录基本要求

1.真实性：考核数据与事实必须客观准确，避免主观臆断或弄虚作假，确保记录能真实反映被考核对象的质量责任落实状况。

2.及时性：考核工作应按计划周期及时开展，考核过程与结果应在规定时限内完成记录，避免拖延导致信息失真或遗漏。

3.完整性：记录内容应涵盖考核的各个关键环节，包括考核对象、考核周期、考核内容、评价标准、考核过程、发现的问题、改进建议、考核结果及确认情况等，确保信息的全面性。

4.规范性：记录格式应相对统一，用语应专业、清晰、简洁，符合组织质量管理体系文件的相关规定，便于理解、检索与追溯。

5.可追溯性：考核记录所依据的原始数据、证据材料应妥善保存，确保考核结果可通过记录追溯到具体事实和依据。

三、考核记录核心内容

（一）考核对象与基本信息

*被考核部门/岗位：明确具体的考核单元，可为部门、团队或个人岗位。

*考核周期：注明考核的时间段，如月度、季度、半年度或年度。

*考核日期：实际进行考核的具体日期。

*考核人/考核小组：记录执行考核工作的人员或小组名称。

*考核依据：列出本次考核所依据的质量方针、质量目标、程序文件、作业指导书、岗位职责说明书及相关法律法规等。

（二）质量职责与目标设定回顾

*岗位职责概述：简要列出被考核对象在质量管理方面的核心职责。

*年度/周期质量目标：明确被考核对象在本考核周期内应达成的具体质量目标（如合格率、客户投诉率、过程能力指数等）。

（三）考核内容与评价标准

*质量目标完成情况：对照设定的质量目标，逐项评估实际完成值与目标值的差异，分析原因。

**示例：产品一次合格率目标98%，实际完成97.5%，未达标，主要原因为XX工序波动。*

*质量职责履行情况：

*制度执行：是否严格遵守相关质量管理体系文件、操作规程、工艺纪律等。

*过程控制：在负责的工作环节中，是否有效实施质量控制措施，确保过程稳定。

*问题处理：对发生的质量问题、客户反馈是否及时响应、分析并采取纠正预防措施。

*质量培训与意识：是否参加必要的质量培训，是否具备良好的质量意识并在工作中体现。

*记录与报告：是否按要求完成质量记录的填写、保存与提交，质量报告是否准确及时。

*质量行为规范遵守情况：是否存在违规操作、弄虚作假、忽视质量等行为。

*质量改进与创新贡献：是否积极参与质量改进活动（如QC小组、合理化建议等），是否在工作中提出有价值的质量改进建议或方法。

（四）考核实施与结果记录

*考核方式：描述考核采用的方法，如查阅记录、现场检查、数据分析、访谈、360度评价等。

*考核得分/等级：根据评价标准，对各项考核内容进行打分或评定等级（如优秀、良好、合格、待改进、不合格）。

*主要成绩与亮点：客观记录被考核对象在质量工作中取得的突出成绩、有效的做法或值得推广的经验。

*存在问题与不足：具体指出在质量职责落实过程中存在的问题、薄弱环节或未达标的方面，需有事实依据。

（五）考核结果确认与反馈

*被考核人意见：由被考核部门负责人或个人对考核结果进行确认签字，如有异议可在此处注明并附相关说明。

*考核人签字：考核人或考核小组负责人签字确认。

*反馈沟通记录：简要记录考核结果与被考核方的沟通情况，包括对问题的解释、改进意愿等。

（六）改进措施与跟踪

*针对存在问题的改进计划：根据考核发现的问题，由被考核方制定并承诺具体的纠正或预防措施、责任人、完成时限。

*改进措施落实跟踪记录：记录后续对改进措施实施情况的跟踪、验证结果及效果评价。

四、考核记录的管理与应用

1.存档管理：考核记录应统一编号、分类存档，确保其安全性、保密性和可追溯性，保存期限应符合组织规定及相关法规要求。

2.数据分析与趋势研判：定期对考核记录进行汇总分析，识别质量责任落实的共性问题、薄弱环节及改进机会，为管理层优化质量政策、资源配置提供依据。

3.绩效关联：考核结果应作为员工绩效评价、薪酬调整、晋升、培训发展等人力资源管理活动的重要参考依据之一，以强化质量责任的导向作用。

4.持续改进：定期评审考核记录的格式、内容及考核方法的适宜性和有效性，根据组织发展和内外部环境变化进行必要的修订与完善。

五、