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不合格品处理及纠正预防措施通知单

单据编号：QC-NCP-2025-______

签发日期：____年__月__日

签发部门：质量管理部/质检组

一、不合格品基础信息

项目名称

具体内容

产品名称

________________________

规格型号

________________________

生产批次

________________________

生产数量

______件/套

不合格数量

______件/套

发现部门

□生产部□质检部□仓储部□客户反馈□其他：__________

发现日期

____年__月__日____时

发现地点

□生产车间（工位：）□仓库（库区：）□运输途中□客户现场

关联订单号

________________________（如有）

二、不合格品描述与判定

不合格现象详细描述：

（示例：外观存在明显划痕，尺寸偏差超出图纸要求±0.5mm，性能测试中抗压强度未达标准值25MPa）

检验依据：

□产品图纸（编号：）□行业标准（编号：）□企业标准（编号：）□客户技术协议（编号：）

不合格等级判定：

□严重不合格（影响产品核心功能，无法使用）

□一般不合格（不影响核心功能，可修复后使用）

□轻微不合格（外观或非关键参数偏差，不影响使用）

不合格品标识状态：

□已隔离（隔离区域：__________）□已标识（标识类型：□红色标签□不合格品台账登记）□待隔离（需____小时内完成）

三、不合格品处理方案

处理方式

（单选或多选，多选需注明比例）

具体说明与执行要求

责任部门

完成时限

□返工（修复至合格）

修复工序：，验收标准：

__________

____年__月__日前

□返修（让步接收，需客户确认）

让步范围：，客户确认文件编号：

__________

____年__月__日前

□降级使用（变更用途/规格）

降级后用途：，新规格标准：

__________

____年__月__日前

□报废（销毁/无害化处理）

处理方式：□粉碎□焚烧□回收拆解，处理记录编号：__________

__________

____年__月__日前

□退货（供应商责任）

供应商名称：，退货单据编号：

采购部/供应链部

____年__月__日前

□其他：__________

____________________

__________

____年__月__日前

处理结果验证要求：

□需质检部复检（复检比例：____%，合格标准：____）

□需客户现场验证（验证时间：年__月__日）

□无需验证（说明理由：__）

四、根本原因分析

原因类别：

□人员因素（操作不规范、培训不足）

□设备因素（设备精度不足、未定期校准）

□材料因素（原材料不合格、批次质量波动）

□工艺因素（工艺参数不合理、流程缺失）

□环境因素（温湿度超标、粉尘污染）

□管理因素（检验漏检、标准不明确）

详细原因分析：

（示例：因车间A线冲压设备未按计划每月校准，导致模具定位偏差，进而使产品尺寸超出公差范围，且质检环节未对该批次进行全尺寸抽检，导致不合格品流入仓库）

五、纠正措施（针对已发生不合格品）

纠正措施内容

责任部门/责任人

执行步骤

完成时限

验证方式

1.__________

________________

①__________②__________

____年__月__日前

□现场核查□文件审核□数据验证

2.__________

________________

①__________②__________

____年__月__日前

□现场核查□文件审核□数据验证

3.__________

________________

①__________②__________

____年__月__日前

□现场核查□文件审核□数据验证

纠正措施目标：确保本次不合格品按要求处理完毕，未处理不合格品100%隔离，处理后合格率≥______%

六、预防措施（防止同类问题复发）

预防措施内容

责任部门/责任人

执行频率/周期

启动时间

监控指标

1.__________

________________

□一次性□每日□每周□每月

____年__月__日

__________

2.__________

________________

□一次性□每日□每周□每月

____年__月__日

__________

3.__________

________________

□一次性□每日□每周□每月

____年__月__日

__________

（示例：1.设备部每月5日前完成所有冲压设备校准，留存校准记录；2.质检部对尺寸关键项实