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质量检查标准化作业指导书

一、目的与适用范围

本指导书旨在规范质量检查工作的全流程操作，保证检查过程标准化、结果可追溯，通过统一的标准和方法，有效识别产品或服务中的质量问题，降低质量风险，保障交付成果符合客户及行业标准。

适用场景：

生产型企业：原材料入库检验、过程质量控制、成品出厂检验；

服务型企业：服务流程合规性检查、交付成果验收；

项目管理：阶段性成果质量评审、项目交付前验收；

其他需通过标准化检查保证质量的场景。

二、操作流程与步骤

（一）检查准备阶段

明确检查目标与依据

根据产品/服务特性、客户要求或行业标准，确定本次检查的核心目标（如安全性、功能性、合规性等）；

收集相关依据文件，如《质量手册》、检验规范、技术图纸、合同条款等，保证检查标准清晰可执行。

准备检查工具与资料

工具准备：根据检查需求配备校准合格的检测设备（如卡尺、万用表、光谱仪等）、记录表格、拍照/录像设备等；

资料准备：整理待检产品/服务的批次信息、生产记录、历史质量问题清单等，提前熟悉检查对象的基本情况。

组建检查团队与分工

明确检查负责人（张工）、执行检查员（李员）、记录员（王助理）等角色职责；

若涉及跨部门检查，需提前协调相关部门人员参与，保证检查过程顺畅。

（二）检查实施阶段

抽样与标识

按照抽样标准（如GB/T2828.1）随机抽取样本，保证样本具有代表性；

对待检产品/服务粘贴“待检”标识，避免与已检/不合格品混淆。

逐项检查与判定

依据检查依据文件，逐项核对检查项目（如外观尺寸、功能参数、文档完整性等）；

每项检查需记录实测数据或结果，对照标准判定“合格”“不合格”或“待定”；

对不合格项，详细描述问题现象（如“产品表面划痕长度＞2mm”“文档缺少签字页”），并拍照/录像留存证据。

沟通与确认

检查过程中发觉疑问时，及时与生产部门/项目负责人（赵经理）沟通，确认标准理解一致；

对不合格项，需现场与责任方确认问题事实，避免争议。

（三）问题处理阶段

不合格品标识与隔离

对判定为不合格的产品/服务，粘贴“不合格”标识，并放置于指定隔离区域；

填写《不合格品处理单》，明确品名、批次、问题描述、数量等信息，同步至质量管理部门（陈主管）。

原因分析与整改

责任部门针对不合格项组织原因分析（如使用鱼骨图、5Why分析法），形成《质量问题原因分析报告》；

制定纠正预防措施，明确整改责任人（孙技术）、完成时限及验收标准，报质量管理部门备案。

整改效果验证

责任部门完成整改后，提交《整改验证申请》；

检查员对整改结果进行复检，确认问题关闭后，在《整改验证记录》中签字确认。

（四）记录与归档阶段

填写检查报告

检查完成后，由记录员汇总检查数据，填写《质量检查报告》，内容包括：检查基本信息、检查项目明细、不合格项清单、处理结论、检查员签字等。

资料归档

将检查过程中产生的所有资料（检查记录、不合格品处理单、原因分析报告、整改验证记录等）整理成册，按“批次-日期”编号归档；

电子文档存储至公司质量管理系统，保存期限不少于3年。

三、质量检查记录模板

（一）《质量检查报告》模板

检查基本信息

产品/服务名称

例：型号手机组件

检查批次/编号

例001

检查日期

年月日

检查地点

例：生产车间A区/办公室3楼会议室

检查依据

《组件检验规范》（Q/-2023）、《客户技术协议》（版本号：V2.1）

检查团队

负责人：张工；检查员：李员；记录员：王助理

检查项目明细

序号

检查项目

1

外观表面

2

尺寸（长×宽×高）

3

电气功能（绝缘电阻）

4

包装完整性

不合格项处理意见

序号

不合格描述

1

产品表面划痕

2

附件缺少USB线

检查结论

□合格□不合格（需整改后复检）

审核意见

质量负责人签字：

日期：年月日

（二）《不合格品处理单》模板

基本信息

不合格品名称

例：手机组件

不合格批次001

发觉数量

50件

发觉日期

2023年8月1日

发觉地点

成品仓库

问题描述

不合格现象

产品右侧边缘存在长度1.5mm划痕，影响外观质量

原因分析

（由责任部门填写）装配线工装定位偏差，导致产品与工装摩擦产生划痕

纠正措施

（由责任部门填写）立即调整装配工装定位块，增加防护垫层；对当日生产的100件产品全检筛分

预防措施

（由责任部门填写）每周检查工装磨损情况，建立工装定期维护制度；对新员工增加装配操作培训

处理意见

□返工□降级使用□报废□其他：_________________

责任人签字

（责任部门负责人：孙技术）

验证结果

□合格□不合格（检查员：李员；日期：年月日）

四、关键注意事项

检查前充分准备

务必确认检查依据文件的最新版本，避免使用过期标准；

检查设备需在校准有效期