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市妇幼保健院重点领域监测预警与监管工作制度

为进一步加强医院重点领域、重点环节的风险防控与监督管理，完善监测预警体系，防范廉政风险和行风问题，确保医疗行为规范、资源配置合理、管理运行安全，根据《中华人民共和国监察法》《医疗机构管理条例》《医疗器械监督管理条例》《医院行风建设“九项准则”》等法律法规及上级行风建设要求，结合我院实际，制定本制度。

一、工作原则

1.预防为主，防控结合。坚持风险防控关口前移，把问题发现在早、处置在小。

2.分级负责，层层落实。实行“谁主管、谁负责”“管业务必须管安全、管行风”的原则。

3.信息共享，动态管理。各职能部门定期交流风险监测信息，建立问题通报与整改反馈机制。

4.持续改进，闭环管理。对发现的问题实行整改、复查、评估、完善四个环节闭环管理，确保整改见效。

二、主要内容

（一）建立重点领域监测预警体系

1.重点岗位监测。建立医院重点岗位清单，涵盖药品采购、器械耗材、财务审计、人事管理、基建工程、物资采购、票据管理等岗位。实行岗位风险评估和定期轮岗制度，对岗位人员开展廉洁谈话、风险提醒、教育培训。

2.重点人员监控。对医院中层干部、采购负责人、财务出纳、药品及耗材管理人员、工程项目负责人等“关键少数”实行重点监管。建立廉洁档案，定期开展廉洁风险自查和个人重大事项报告。

3.重点医疗行为监测。通过信息化系统对手术、特殊检查、特殊用药、输血及费用异常等行为进行动态监测，发现异常及时预警并启动核查程序。

4.药品耗材监控。加强对高值医用耗材、贵重药品的采购、领用、使用全过程监管。实行限额采购、集中配送、信息公开、责任追溯制度。采购流程全程留痕，确保公开、公平、公正。

5.大型设备管理。对大型医疗设备实行全生命周期管理，购置前论证、采购中监督、使用中监管、维修有记录、报废有审批。建立设备使用效能评估和监督机制，防止资源浪费。

6.基建与修缮项目监管。对基础设施建设、大型修缮项目实施全过程监督。实行项目审批、预算控制、合同管理、进度验收、资金审计“五个环节”监管。项目建设过程公开透明，重大事项集体决策。

7.风险预警与动态分析。建立医院行风风险数据库，利用信息化手段实时监测采购、收费、处方、耗材使用等数据指标，发现异常及时预警、研判和上报。

（二）强化风险监管机制

1.建立风险清单管理制度。各科室每年梳理本部门廉政风险点，建立风险清单和防控措施台账，报纪检监察部门备案。

2.完善监督协同机制。医务科、总务科、设备科、财务科、药剂科等部门实行协同监管，形成“分工明确、信息互通、责任到人”的监督合力。

3.实行问题线索核查制度。对监测发现的异常数据或行为，由纪检监察科牵头组织核查，必要时联合相关职能部门进行专项检查。

4.健全问题处置和整改机制。对查实的问题，明确责任部门、整改措施和整改期限，整改完成后进行复核和评估，并形成整改报告归档。

5.建立持续改进机制。对整改工作进行定期“回头看”，分析问题根源，总结经验教训，优化工作流程，完善制度措施，实现防控常态化。

三、监督与考核

1.行风办负责对制度执行情况进行监督检查，定期通报重点领域监测结果。

2.各职能科室应建立内部监督台账，接受审计及上级部门检查。

3.对不按规定执行制度、瞒报漏报风险问题或整改不力的部门和个人，依规依纪严肃处理。

4.对落实成效明显、机制完善、风险防控工作突出的部门给予表扬或绩效加分。

四、附则

1.本制度自印发之日起执行，原相关文件同时废止。

2.本制度应根据国家法律法规及上级行风建设要求，适时修订完善。

市妇幼保健院

2025年5月13日