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市妇幼保健院
大额采购项目监测预警与监管工作制度
为进一步加强医院大额采购项目的全过程监督管理，防范采购领域廉政风险，确保资金安全、程序合规、公平公正公开，促进医院采购管理科学化、规范化、透明化，依据《政府采购法》《招投标法》《医疗机构采购管理办法》及《全国公立医疗机构行风管理核心制度要点（2024年版）》等有关规定，结合我院实际，特制定本制度。
一、基本原则
1.依法依规，公开透明：严格执行国家及上级采购政策，规范采购行为；
2.权责分明，分级负责：实行“谁审批、谁负责，谁采购、谁监督”；
3.风险防控，预警先行：强化事前、事中、事后全流程风险监测；
4.全程留痕，可查可溯：做到采购过程有记录、可追踪、可追责；
5.监督问责，及时整改：对发现问题立行立改、问责到人。
二、组织架构与职责分工
（一）成立采购监管工作领导小组
由院党支部书记任组长，副书记任副组长，总务科、财务科、审计科、设备科、药械科等部门负责人为成员。
主要职责：
1.审议年度采购计划及大额采购项目；
2.审定监测预警结果、风险提示报告；
3.研究重大采购事项及问题处置意见；
4.统筹监督检查与整改落实。
（二）总务科
负责采购过程监督、风险预警、问题核查、线索移交及整改督办工作，是采购领域廉洁风险防控的主责部门。
（三）设备科、药械科
负责采购项目的组织实施、合同履行及资料归档，并落实风险防控要求。
（四）财务科
负责资金审核、付款审批及财务监督，防范资金风险。
（五）审计科
负责对大额采购项目进行跟踪审计、专项审计及结果评估。
三、监测预警机制
（一）建立大额采购监测台账
1.对单项采购金额达到10万元及以上（可根据院内标准调整）的项目纳入监测范围；
2.实行项目登记备案制，明确采购单位、项目负责人、资金来源、审批流程、供应商信息、合同金额等；
（二）风险预警监测重点
1.前期立项环节：预算编制是否科学、审批是否规范、项目论证是否充分；
2.招标采购环节：是否严格执行招标程序、评审是否公正透明、专家抽取是否随机；
3.合同签订环节：合同条款是否合规、履约保证是否齐全；
4.验收付款环节：验收程序是否规范、票据是否合法有效、付款是否按合同执行；
5.供应商管理环节：是否存在利益输送、回扣行为、指定供货等违规问题。
（三）风险预警方式
1.动态监测：纪检监察科通过查阅采购资料、会议纪要、财务凭证、合同档案等进行实时监测；
2.数据分析：通过财务支出数据和采购项目数据对比，发现异常情况；
3.预警提示：发现苗头性、倾向性问题，及时向领导小组提交《风险预警通报》。
四、采购项目全过程监管制度
（一）事前监督
1.所有大额采购项目须经院党委会或院务会集体研究决定；
2.对立项依据、预算合理性进行论证审查；
3.严格执行采购计划报备制度，未经批准不得擅自启动采购。
（二）事中监督
1.纪检监察科派员列席重要招标会议、评审会；
2.采购过程中实行“两人以上”经办制，确保权力制衡；
3.招标结果公示不少于3个工作日，接受群众监督。
（三）事后监督
1.项目完成后进行履约审查与财务审计；
2.对供应商履约质量、设备性能、售后服务等进行满意度评估；
3.将项目实施情况报院领导小组备案，并纳入年度绩效考核。
五、问题处置与整改机制
1.问题发现
通过日常监督、群众反映、财务核查、审计发现等方式发现问题；建立问题线索台账，实行专人登记、专人管理。
2.问题核查
对发现的问题，由纪检监察科牵头，会同相关部门进行调查核实；重大问题报院党委研究决定是否立案处理。
3.问题处置
对一般违规行为，责令限期整改并书面说明；对违反财经纪律、存在利益输送的，依纪依规严肃处理；涉嫌违法的，移交纪检监察机关或司法机关。
4.整改落实
形成整改清单、责任清单、时限清单“三张清单”；
5.结果运用
将问题整改情况、供应商履约表现、责任科室落实情况纳入年度绩效考核及行风建设评估。
六、长效机制建设
1.信息公开制度
对采购计划、招标公告、中标结果、验收情况在院务公开栏或官网公开，接受社会监督。
2.廉洁风险防控制度
开展一次采购领域廉政风险排查，建立岗位风险防控清单；对重点岗位人员实行廉政谈话、轮岗交流制度。
3.供应商管理制度
建立供应商信用档案，对有不良行为记录的供应商列入黑名单。
4.培训教育制度
定期对采购工作人员开展法律法规、职业道德和行风教育培训，强化廉洁意识。
七、档案与资料管理
1.采购全过程资料（包括预算批复、会议纪要、合同文本、验收报告、发票凭证、整改报告等）由责任部门统一归档保存不少于五年；
2.建立电子档案系统，确保信息可追溯、可核查。
市妇幼保健院
2025年5月14日
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