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****银行
附行式自助设备管理操作规程
目录
第一章总则
第二章部门及岗位职责
第三章设备管理
第四章常管理操作流程
第五章风险监控
第六章附则
第一章总则
第一条为提升我行自助业务管理水平，加强附行式自
助设备的运行和业务管理,规范操作流程，防范业务风险，依据
有关《****银行自助业务管理办法》（***〔*〕202号）、
《****银行自助渠道交易操作规程》（***〔*〕140号）等
关于规章制度，拟定本规程。
第二条本规程所称附行式自助设备（以下简称自助设
备或设备）指****银行辖内挂靠于营业网点，由网点负责常管
理的自动柜员机A（TM）、存款机（CDM）、存取款一体机（C
RS）、自助服务终端（BSM）等自助式银行专用设备。
第三条为加强业务管理，各一级分行和二级分行必须
在个人金融部门设置专门岗位安排专人负责自助设备与自助业
务管理。
第四条附行式自助设备在CCBS中作为所挂靠网点的
虚拟柜员进行管理，依据有关需要单独进行结。
第二章部门及岗位职责
第五条全行自助渠道建设与管理的归口管理部门是个
人金融部门，有关管理部门有计划财务部、会计部、信息技术
部、营运管理部、电子银行部和安全保卫部等部门。
一、个人金融部门是自助渠道（设备）牵头管理部门，负责
全行所有自助渠道的规划指导、选址布局、功能研发、营销推
广推广、培训I、业务审批、业务考核；牵头组织自助设备安
装、维护管理、密钥管理以及负责关于规章制度的建设和检查
等工作。
二、计划财务部门负责自助设备资源配置、指标安排、有
关费用的审批、参加选址评估等工作。
三、会计部门负责与自助业务运作有关的现金管理及会计
核算制度建设等工作。
四、信息技术部门是自助设备和自助业务技术保障管理部
门，主要负责：
（-）自助设备的技术支持管理工作；
（二）依据有关业务需求进行功能开发、完善和上线推广工
作；
（三）协助配合个人金融部门做好自助设备的安装、验收、
调试工作；
（四）自助设售的程序安装、软件升级和通讯管理；
（五）协助业务部门从技术上查找错账原因；
（六）自助设备固定资产专项管理。
五、营运管理部门主要负责：
（一）与附行式自助设备有关的后台参数维护以及自助设备
密钥生成工作；
（二）集中监控自助设备的运行状态，发现异常情形及时通知
设备管理人员对设备进行维护。
六、安全保卫部门主要负责：
（一）自助设备安全防护设备标准的拟定、安全防护方案审
查、安全防护设备的建设及安全管理；
（二）自助设备加钞、查库时保卫人员的调配及安全保卫工
作；
（三）自助设备及自助设备所在场所的常安全管理工
作；
（四）履行自助设备设立过程中涉及公安部门要求进行有关
手续报备、报审工作。
七、电子银行部门主要负责：
（一）受理通过*****客服中心（下简称*****）反映的与自
助设备有关的客户申诉，依据有关有关规定做好客户说明工作,
并沟通协调有关网点进行处理；
（二）受理通过*****反映的与自助设备有关的建议，并将情
形反馈有关部门；
（三）客户咨询解答
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