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食品加工坊自查报告

一、自查目的与范围

为全面审视本加工坊的食品安全管理状况，切实履行食品安全主体责任，保障消费者饮食安全与身体健康，本加工坊依据《中华人民共和国食品安全法》及其实施条例、相关食品安全国家标准等法规要求，于近期组织了一次全面、细致的内部自查工作。本次自查范围涵盖加工坊从原辅料采购验收、生产加工过程控制、场所环境卫生、设施设备维护、从业人员健康与操作规范、产品检验与储存、记录管理直至产品追溯等各个关键环节。

二、自查组织与方法

本次自查由加工坊负责人牵头，组织各岗位负责人及骨干员工共同参与，成立了专项自查小组。自查方法主要包括：现场实地检查、查阅相关记录文件、对从业人员进行现场提问与操作观察、模拟关键控制点验证等。力求通过多种方式结合，确保自查结果的客观性与准确性。

三、自查内容与结果

（一）主体资格与责任人落实情况

1.证照齐全情况：加工坊营业执照、食品生产加工小作坊登记证等相关证照均在有效期内，并按规定悬挂于显著位置。

2.负责人履职：明确了加工坊负责人为食品安全第一责任人，对本坊食品安全工作全面负责，各项管理制度均有明确的责任部门和责任人。

*自查发现：总体良好，但在制度细节落实方面，个别岗位员工对自身职责的理解尚有提升空间。

（二）场所环境卫生

1.加工场所选址与布局：加工场所远离污染源，内部布局按照原料处理、加工制作、成品存放、废弃物处理等功能划分明确，流程合理，防止交叉污染。

2.内部环境：地面、墙面、天花板采用耐腐蚀、易清洁材料铺设，保持平整、光滑、无破损、无霉斑。生产结束后能及时进行清洁消毒，通风良好。

3.外部环境：加工坊周边环境定期清扫，无积水、无垃圾、无蚊蝇孳生地。

*自查发现：

*优点：整体环境卫生状况保持良好，日常清洁消毒制度执行到位。

*不足：个别清洁工具（如拖把）的存放位置不够规范，未能完全做到专区专用；墙角一处有轻微霉斑迹象，已立即处理。

（三）设施设备

1.生产设备：所使用的加工设备、工具、容器等符合食品安全要求，材质安全、无毒、不易脱落，定期进行维护保养和清洁消毒，并有记录。

2.消毒设施：配备了必要的洗手消毒、工器具消毒设施，且能正常使用。

3.仓储设施：原料、成品仓库（或区域）保持干燥、通风、整洁，做到离地离墙存放，并有防鼠、防蝇、防虫设施。

4.供水供电：生产用水符合生活饮用水卫生标准；电力供应稳定，照明设施能满足生产需要，裸露食品加工区域使用防爆灯。

*自查发现：

*优点：主要生产设备维护良好，运行正常。

*不足：部分小型工具（如刀具）的消毒频次记录不够详尽；原料仓库内个别区域的温湿度记录不够及时。

（四）原辅料控制

1.采购索证索票：建立了合格供应商名录，采购原辅料时能向供应商索取并留存营业执照、生产许可证（或其他合格证明文件）以及产品合格证明文件。

2.进货查验：对采购的原辅料进行严格的感官和标签查验，不符合要求的原辅料坚决不予接收。

3.储存管理：原辅料按特性分类、分架、隔墙、离地存放，先进先出，防止过期、变质。

*自查发现：

*优点：索证索票制度执行较好，能做到票证齐全。

*不足：个别批次的辅助原料验收记录中，对感官性状的描述可以更加具体；原辅料仓库内，不同批次的同种原料未完全做到清晰分隔标识。

（五）生产过程控制

1.工艺流程：生产工艺流程科学合理，符合产品特性要求。

2.关键控制点：对生产过程中的关键控制点（如温度、时间、pH值等）进行了识别和控制，并进行记录。

3.加工操作：严格按照既定的加工工艺和操作规程进行生产，防止生熟交叉污染，防止异物混入。

4.食品添加剂管理：严格遵守食品添加剂使用原则，专人采购、专人保管、专人领用、专人登记，并有详细使用记录，确保不超范围、不超限量使用。

5.异物控制：采取有效措施（如安装金属探测器、筛网过滤、加强人员操作规范等）防止昆虫、毛发、金属碎片等异物进入产品。

6.人员操作卫生：从业人员在岗前穿戴清洁的工作衣帽、口罩，不佩戴饰物，不涂指甲油，操作前、处理污染物后、如厕后等情况下能按规定洗手消毒。

*自查发现：

*优点：关键控制点的监控基本到位，食品添加剂管理规范。

*不足：在生产高峰期，个别员工存在未及时更换破损工作帽的情况；对加工过程中产生的下脚料和废弃物，有时清理不够及时，可能造成短暂的环境影响。

（六）产品检验与追溯

1.出厂检验：按照相关标准要求，对每批次产品进行必要的出厂检验，检验合格后方可出厂销售。

2.留样管理：建立了产品留样制度，对每批次产品进行留样并按规定条件储存，留样数量和保存时间符合要求。

3.追溯体系：建立了产品追溯制度，记录原辅料来源