最新版(haccp2021年改版+ISO22000-2018年版)内审检查表.docxVIP

作为公司食品安全管理体系的负责人，我在2021年HACCP体系改版和ISO220002018版标准更新后，重新审视了我们的内审检查表。这次改版主要体现在对食品防护计划的强化要求，以及对供应链风险管理的更严格规定。在我们位于上海浦东新区的生产车间，我已经根据新标准调整了原有的检查项目，特别是针对原料验收环节的微生物指标检测频率，从原来的每周一次增加到每日抽检。同时，我们还更新了CCP监控记录表，将关键限值的判定标准从原来的±5%范围缩小到±2%，这直接影响到我们每天生产的3000盒即食食品的质量控制流程。

在实际操作中，我们发现新版的HACCP检查表需要特别关注几个关键环节。以我们生产车间的巴氏杀菌工序为例，温度监控点的设置从原来的2个增加到4个，分别是设备进口、中心温度、出口和环境温度。监控频率也从每2小时一次调整为每小时一次，记录表格必须包含精确到小数点后一位的温度读数。对于ISO220002018版新增的食品防护要求，我们在原料仓库安装了24小时监控系统，并对所有进入人员进行身份验证，每月抽查不少于20次的出入记录。

针对供应商管理这一块，我们制定了详细的评估标准。每家供应商必须提供近3个月内的微生物检测报告，其中大肠菌群指标必须控制在3MPN/g，沙门氏菌必须为阴性。对于不符合要求的供应商，我们给予15天的整改期，若仍未达标则立即终止合作。去年我们就因此淘汰了3家原料供应商，虽然短期内造成了约5万元的额外采购成本，但产品合格率从原来的96.3%提升到了99.1%。

内审检查表的操作步骤也进行了细化。第一步是文件审核，需要检查HACCP计划书、操作规程等12类文件是否齐全；第二步是现场检查，按照检查表逐项核对，每个CCP点至少观察2个完整的生产周期；第三步是人员访谈，随机抽取35名操作工进行提问，重点考察他们对关键控制点的理解程度。整个内审过程通常需要2天时间，完成后必须在48小时内形成书面报告，并提交给质量总监签字确认。

对于检查中发现的问题，我们建立了三级响应机制：一般问题要求24小时内整改完毕，较严重问题需在3个工作日内提交整改方案并经质量部审核，重大问题则要立即停产并上报总经理。所有整改记录都要存档保存至少3年，以备外部审核时查阅。

这份内审检查表将于2025年3月1日正式实施，请各部门提前做好准备工作。如有疑问，请在本周五前联系质量部。

质量部经理：张明

2025年2月20日