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2025年医保中心内控制度工作总结(2篇)

2025年医保中心内控制度工作总结（一）

2025年，医保中心在上级部门的正确领导下，紧紧围绕医保工作的核心任务，以保障医保基金安全、提升服务质量、规范业务流程为目标，全面加强内控制度建设与执行。通过不断完善制度体系、强化监督检查、提升人员素质等一系列措施，内控制度在医保中心各项工作中发挥了重要作用，取得了显著成效。现将本年度内控制度工作总结如下：

一、内控制度建设情况

1.制度完善与更新

根据国家医保政策的调整以及医保业务发展的新需求，医保中心对现有的内控制度进行了全面梳理和完善。重点修订了医保基金财务管理制度、业务审核制度、信息安全管理制度等核心制度。例如，在医保基金财务管理制度方面，进一步明确了基金收支管理的流程和审批权限，加强了对基金预算、核算、决算等环节的管理，确保基金的安全与合理使用。

为适应医保信息化建设的快速发展，制定了新的医保信息系统操作规范和数据安全保密制度。明确了信息系统操作人员的职责和权限，规范了数据的采集、存储、传输和使用流程，加强了对医保信息系统的安全防护，防止信息泄露和滥用。

2.制度体系的系统性和完整性

构建了一套涵盖医保业务全流程的内控制度体系，包括参保登记、费用征缴、待遇审核、费用结算、基金管理、信息系统管理等各个环节。通过建立健全各项制度，形成了相互制约、相互监督的内部控制机制，确保了医保业务的规范运行。

注重制度之间的衔接和协调，避免制度之间的冲突和漏洞。例如，在业务审核制度与费用结算制度之间建立了有效的沟通机制，确保审核结果能够及时准确地反映在费用结算中，提高了医保业务的处理效率和准确性。

二、内控制度执行情况

1.业务流程控制

在参保登记环节，严格按照规定的流程和标准进行审核，确保参保人员信息的真实性和准确性。通过与公安、民政等部门的信息共享，对参保人员的身份信息进行核实，有效防止了虚假参保现象的发生。

在费用征缴方面，加强了对缴费基数的审核和监管，确保参保单位和个人按时足额缴纳医保费用。建立了欠费预警机制，对欠费单位及时进行催缴，保证了医保基金的稳定收入。

在待遇审核环节，制定了详细的审核标准和流程，加强了对医疗费用的合理性和合规性审核。审核人员严格按照医保政策和相关规定进行审核，对不符合规定的费用予以拒付。通过加强审核力度，有效控制了医保基金的不合理支出，提高了基金的使用效率。

在费用结算方面，规范了结算流程和结算方式，加强了对医疗机构的费用结算管理。建立了与医疗机构的定期对账机制，及时解决结算过程中出现的问题，确保医保费用的及时结算和支付。

2.财务内部控制

严格执行医保基金财务管理制度，加强了对基金收支的管理和监督。在基金收入方面，确保各项收入及时足额入账，做到账实相符。在基金支出方面，严格按照审批程序进行支付，确保资金的安全和合理使用。

加强了对财务人员的培训和管理，提高了财务人员的业务素质和风险意识。定期对财务人员进行业务考核和职业道德教育，确保财务工作的规范和廉洁。

定期对医保基金进行审计和监督，及时发现和纠正财务管理中存在的问题。通过内部审计和外部审计相结合的方式，对医保基金的收支情况、预算执行情况等进行全面审计，确保基金的安全和合规使用。

3.信息系统内部控制

加强了对医保信息系统的安全管理，建立了信息安全防护体系。采取了防火墙、入侵检测、数据加密等技术手段，防止信息系统受到攻击和破坏。定期对信息系统进行安全评估和漏洞修复，确保系统的稳定运行。

规范了信息系统操作人员的行为，加强了对操作人员的权限管理。对不同岗位的操作人员设置了不同的操作权限，严格控制操作人员对敏感信息的访问和使用。同时，建立了操作日志和审计机制，对操作人员的操作行为进行实时监控和记录，以便及时发现和处理异常情况。

加强了对医保数据的管理和维护，确保数据的准确性和完整性。定期对医保数据进行备份和存储，防止数据丢失和损坏。同时，加强了对数据的分析和利用，为医保政策的制定和调整提供了有力的支持。

三、监督检查情况

1.内部监督检查

建立了内部监督检查机制，定期对医保业务和内控制度执行情况进行检查和评估。成立了内部监督检查小组，负责对医保中心各部门的工作进行监督检查。检查小组定期开展专项检查和日常巡查，对发现的问题及时进行整改和处理。

加强了对重点岗位和关键环节的监督检查，例如对医保基金财务管理人员、业务审核人员、信息系统操作人员等岗位进行重点监督。通过定期轮岗、审计监督等方式，防止出现违规操作和腐败行为。

2.外部监督检查

积极配合上级部门和审计、财政等部门的监督检查工作。认真落实外部监督检查提出的意见和建议，及时整改存在的问题。通过外部监督检查，进一步规范了医保中心的管理行为，提高了医保工作的透明度和公信力。

主动接受社会监督，通过建立举报投诉