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2025年开展网络与信息安全检查工作自查报告

为贯彻落实《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》及相关政策要求，我单位于2025年3月至5月全面开展网络与信息安全自查工作，成立专项工作组，围绕组织管理、制度建设、技术防护、数据安全、应急响应等核心环节，通过现场核查、系统检测、人员访谈等方式深入排查风险隐患。现将自查情况报告如下：

一、工作开展基本情况

本次自查覆盖单位全量信息系统（共23个业务系统、5个管理系统）、1200余台终端设备（含办公电脑、移动终端、专用设备）、3个数据中心（主中心、灾备中心、边缘节点）及3条外部网络链路（互联网、政务网、行业专网）。工作组由分管信息化的领导任组长，信息技术部牵头，联合办公室、法务部、业务部门骨干共15人组成，制定《2025年网络与信息安全自查清单》，明确6大类28项检查要点，开展现场检查42次，系统漏洞扫描17轮，人工核查日志记录200余万条，组织员工访谈87人次，覆盖90%以上关键岗位人员。

二、安全管理体系运行情况

（一）组织架构与责任落实。已建立“领导小组-管理部门-执行岗位”三级责任体系：领导小组由主要领导任组长，每季度召开安全专题会议（2025年已召开2次），审议重大安全事项；信息技术部设网络安全专职岗3人，负责日常监测与技术防护；各业务部门明确安全联络人（共18名），承担本部门终端管理、数据使用合规性监督职责。通过签订《网络安全责任书》（覆盖全体员工）、将安全绩效纳入部门考核（占比15%）等方式压实责任，2025年未发生因管理责任缺失导致的安全事件。

（二）制度建设与执行。现有制度体系包含基础类（《网络安全管理办法》《数据分类分级指南》）、操作类（《信息系统运维安全规范》《终端设备管理规程》）、应急类（《网络安全事件应急预案》《数据泄露处置流程》）3大类21项制度。2025年重点修订《第三方合作安全管理办法》（新增AI服务供应商安全评估要求）、《移动终端安全管理细则》（补充5G环境下设备接入管控措施），完成制度宣贯培训4场（参与率98%）。通过月度巡检（检查制度执行记录）、季度抽查（现场验证操作合规性）方式强化落实，2025年1-5月共发现制度执行偏差问题7项（均已整改），整改完成率100%。

三、技术防护措施落实情况

（一）网络边界安全。互联网出口部署下一代防火墙（NFW）、入侵检测系统（IDS）、Web应用防火墙（WAF）各2台，实现双链路冗余；政务网、行业专网边界部署逻辑隔离装置，通过访问控制列表（ACL）限制仅开放必要端口（HTTP/80、HTTPS/443、SSH/22）。定期更新防火墙策略（每月1次），2025年已拦截恶意访问请求12.3万次，阻断SQL注入、XSS攻击等威胁217起。

（二）终端与系统安全。办公终端统一安装终端安全管理系统（EDR），实现补丁自动分发、违规外联监控（触发阈值为5分钟未认证连接互联网）、外设使用管控（仅允许USB存储设备白名单接入）。2025年累计推送系统补丁178个，终端补丁安装率99.2%（未覆盖设备为2台老旧专用终端，已申请替换）；发现违规外联事件3起（均为临时接入未认证设备，已对责任人进行通报批评）。服务器层面，采用最小化安装原则（仅安装必要服务），启用多因素认证（MFA）登录（覆盖95%管理账户，剩余5%为第三方系统接口账户，已通过IP白名单+密钥双重验证），定期进行弱口令检测（每季度1次），2025年未发现弱口令账户。

（三）日志与监测能力。部署集中日志管理系统（SIEM），采集网络设备、安全设备、服务器、业务系统日志，留存周期180天（满足《网络安全等级保护基本要求》三级系统6个月留存要求）。日志覆盖访问行为（用户、时间、操作内容）、系统状态（登录失败、资源占用）、安全事件（攻击尝试、异常流量）三类信息，关键系统（如财务系统、人事管理系统）日志细化至字段级操作记录。2025年通过日志分析发现异常登录事件5起（均为账号被盗用尝试，已及时冻结账户并重置密码），识别异常流量2起（经核查为业务系统接口调用量突增，非攻击行为）。

四、数据安全保护情况

（一）数据分类分级。依据《数据分类分级指南》，将数据分为公共数据（如政策解读）、内部数据（如一般业务报表）、敏感数据（如客户个人信息、财务数据）三级，其中敏感数据占比12%（约2.3TB）。建立数据资产清单（动态更新），标注数据类型、存储位置、责任部门（如客户个人信息由营销部负责，财务数据由财务部负责）。

（二）数据全生命周期管理。采集环节，通过表单校验（如身份证号格式验证）、权限控制（仅授权岗位可录入）确保数据准确性；存储环节，敏感数据采用AES-256加密（密钥由专用设备管理，定期轮换），本地存储与云端存储（仅使用合规云服务商）均实现加密传输（TLS1.3）；